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邵阳市双清区东塔小学关于拆信刀/切纸刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1751
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8002 拆信刀/切纸刀 | 1 | 180.0 | 得力\8002 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 账本/账册 | 4 | 64.0 | 得力/deli\3452 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 W1005AC 墨粉/碳粉 | 1 | 45.0 | 惠普/HP\W1005AC | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASC99318 奖状/证书 | 65 | 650.0 | 晨光/M G\ASC99318 | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 水拖 | 3 | 96.0 | 庄太太\吸水拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 水箱 | 10 | 450.0 | 娃哈哈\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 72258 橡皮 | 20 | 20.0 | 得力/deli\72258 | 验收通过 | |
| 8 | 舒荣 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 460.0 | 舒荣\A4 70g | 验收通过 | |
| 9 | 惠普 鼓架 | 2 | 240.0 | 惠普/HP\CF256A | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7302Z 胶水 | 1 | 60.0 | 得力/deli\7302Z | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖果
招标进度跟踪
2025-01-16
验收公告
邵阳市双清区东塔小学关于拆信刀/切纸刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-01-16
2025-01-14
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