关于罗江区新建停车场及城区停车设施改造项目竣工财务决算审计报告整改结果的公告

区审计局于2024年8月1日至2024年10月25日对我局实施的****及**停车设施改造项目竣工财务决算进行了审计。现将审计整改结果公告如下：

一、未编制初步设计及概算。

在今后的工作中，我局严格按照《政府投资条例》的规定，履行项目前期相关程序，做好投资控制，确保设计深度达到规定要求。

二、未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程建设施工许可证即开工建设。

在今后的工作中，我局严格按照《中华人民**国城乡规划法》及《建筑工程施工许可管理办法》（中华人民****建设部令第52号）的规定，规范建设程序，确保在项目开工前完善报建手续。

三、部分重大经济事项未履行集体决策程序。

在今后的工作中，我局严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）的规定，确保招标活动及经济事项程序合规，有效防范廉政、合同风险。

四、未经审批擅自调整建设内容。

在今后的工作中，我局严格按照《政府投资条例》的规定，严格按照批复建设内容进行性施工，对拟变更部分及时办理审批手续。

五、未按合同确认变更内容综合单价，致增加结算价款4.74万元。

在今后的工作中，我局严格按照《建设工程施工合同》合同专用条款的规定，严格按照合同内容执行变更金额，避免增加工程结算价款。

六、审核把关不严致多结算价款1.68万元。

我局已于2024年12月16日函告****集团有限公司，该公司已于2025年1月7日将多计价款1.68万元退回至我局账户。

七、未及时上交结余资金32.33万元。

我局已于2024年12月27日将结余资金32.33****财政局。

八、固定资产管理不规范。

收到审计报告后我局****行政事业单位****公司和区财政局，因资产管理信息系统正在维护，暂时无法办理资产、财务划转手续，我局将在2025年2月28日前待资产管理信息系统恢复后及时办理资产、财务划转手续。