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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4546
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 剪刀、胶带等 | 1 | 2262.8 | -135********74581 | 验收通过 | |
| 2 | U盘、空开等 | 1 | 5509.5 | -135********74582 | 验收通过 | |
| 3 | VGA线等 | 1 | 4083.0 | -135********74583 | 验收通过 | |
| 4 | 化妆品收纳盒等 | 1 | 1031.0 | -135********74584 | 验收通过 | |
| 5 | 暖风机/取暖器 | 2 | 2520.0 | -135********74585 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |