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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2474
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 001 手机支架/手机座 | 1 | 55.0 | 001\001 | 验收通过 | |
| 2 | 通用 供电器 | 1 | 138.0 | 通用\12V | 验收通过 | |
| 3 | Y 车窗雨挡 | 1 | 180.0 | Y\车窗雨挡 | 验收通过 | |
| 4 | Y 尾箱垫板 | 1 | 480.0 | Y\尾箱垫板 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝鲸环卫 轮胎维修工具 | 1 | 260.0 | 蓝鲸环卫\MJ205 | 验收通过 | |
| 6 | 通用 钢圈总成 | 1 | 120.0 | 通用\汽车轮毂 | 验收通过 | |
| 7 | 马牌 原车备胎 | 1 | 380.0 | 马牌/Continental\125-80-17 | 验收通过 | |
| 8 | 雨刮片 | 2 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 玻璃水 | 7 | 245.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 工时费 | 1 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 汽车普通清洗 | 24 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 汽车室内精洗 | 1 | 380.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |