江安县医疗保障局 关于审计反馈问题整改情况的公告

关于审计反馈问题整改情况的公告

自收到《****审计局审计报告》（江审报〔2024〕1号）以来，****高度重视审计整改工作，现将整改情况公告如下。

一、整改工作组织情况

对审计发现的主要问题，我局高度重视，****领导小组，召开专题会议，****审计局反馈的问题，细化整改任务，明确责任领导、责任股室、整改时限，有针对性地提出了整改措施，整改方案。确保整改质量和效果，坚决防止搞形式主义、“走过场”。同时做到抓整改落实与抓业务工作两不误、两促进、双提升，以审计****机关作风大转变，工作再上新台阶。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于遵守预算管理规定方面的问题。

1.2023年度部门决算报表相关支出数据不够真实和准确的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：我局已加强财务人员业务学习，提升业务能力，在今后的工作中进一步夯实单位财务基础工作，确保财务数据的真实、准确和完整性，防止会计核算中出现不规范的情况，确保财务数据与决算数据的一致性。

整改认定：整改完成

2.关于无依据调账4.75万元的问题的整改情况

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：据审计反馈意见，财务立即对单位往来账目进行清理，针对年末无依据调账的往来账目，涉及金额4.75万元，已于2024年4月进行更正调账。

整改认定：整改完成

3.关于未按项目经费使用用途列支43.89万元的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：我局已强化项目预算指标管理，加强对项目经费使用的日常监督，定期抽查项目经费支出情况，及时发现并纠正问题，防止挤占、挪用项目资金，严格按照项目用途、范围支出，确保项目资金使用合理性、规范性。

整改认定：整改完成

****政府“过紧日子”政策方面的问题。

1.****公司派驻人员提供食堂保障，涉及财政资金3.41万元的问题的整改情况

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：我局已于收到审计报告后****公司派驻人员提供食堂保障。

整改认定：整改完成

2.关于无预算列支2名公车驾驶员经费11.61万元的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：经我局与人社局、财政局协商沟通后，已将两名驾驶人员支出纳入2025年预算。

整改认定：整改完成

3.关于年末突击花钱8.17万元的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：已加强单位财务内控管理，****机关习惯过紧日子的要求，将厉行节约、勤俭办一切事务作为资金管理的基本方针，将过紧日子要求贯穿于基本支出、项目资金、资产管理、政府采购等各方面全过程。进一步完善报销审批制度，严格执行各项经费报销范围和标准，对超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用一律不予报销。加强对预算管理、绩效管理等知识的宣传教育，提高全体干部职工的预算管理意识和绩效观念，引导干部职工树立正确的预算观念，摒弃“年底突击花钱”的错误做法。

整改认定：整改完成

4.关于超标准购买服装的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：****机关习惯过“紧日子”的要求，****工会经费收支管理有关规定。工会超标准购买服装费用14328元在审计期间已及时向职工收回并作为存量资金退回财政。

整改认定：整改完成

5.关****工会活动餐费的问题的整改情况

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：****工会活动经费预算方案，确保活动经费预算符合实际需求和规定标准，如发现预算不足或存在浪费现象，应及时调整预算方案；在活动筹备阶段，严格按照预算方案执行，合理安排活动规模和参与人数，避免浪费和超预算开支。同时，加强预算执行的监督和管理，确保每一笔开支都符合预算要求。

整改认定：整改完成

（三）执行财经纪律方面的问题。

1.关于结转结余资金1.38万元未退回财政的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：2023年12月末，支部退回主题党日活动预支经费0.28万元，**市大道****公司退回多转的1.10万元，两项资金合计1.38万元。因12月底财政预算一体化平台停网，以上款项退回不到财政，恢复不了预算单位的用款指标，因此，此款项退回到单位基本账户，用作单位办公费用、差旅费等费用支出。根据审计整改意见，我单位已致函县财政，县财政已收回我单位2024年经费预算指标1.38万元。

整改认定：整改完成

（四）三项基金政策执行、筹集和管理使用方面的问题。

1.关于42名重残人员应享受未享受医保资助的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：2023年，****残联报送的名单，已准确及时无误做好系统信息维护，确保重残人员100%参保。对于审计中发现的42名1-2级残疾人未代缴城乡居民医保人员，****残联未全量报送名单给我局，****残联衔接后，残联已向我局重新报送了42名重残人员名单。目前42名重残人员已全部完成2024年居民医保参保资助。

整改认定：整改完成

2.关于77人****机关和事业单位人员医疗补助，涉及资金98.64万元的问题整改。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：关于审计提出的77****机关和事业单位人员医疗补助情况，经核实，其中7人次为重复人员，1人次未达到报销条件，69人次符合报销，已足额完成赔付，报销金额为326431.03元。

整改认定：整改完成

3.关于1名机****机关和事业单位人员医疗补助的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：通过沟通协调，****园区管****机关工作人员补缴了2023年8月—12****事业单位医疗补助险费用。

整改认定：整改完成

4.****机关和事业单位人员医疗补助，涉及金额1.40万元的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：经核实该笔金额为经办人员操作失误在2023年12月提前****中学校2024年1月份的医疗补助保险168人的缴费征集单，涉及金额13999.44元，并已足额缴纳到账。因2024年1月起税务统征模式上线后，****学校2024年1月进行人员动态增减后税务又生成了医疗补助保险费用，我局已于2024年1月将13999.44****中学校单位对公账户。

整改认定：整改完成

5.关于违规决策拨付预付金100万元的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：2023年初，因新冠疫情医保政策尚未正式结束，本单位按照前期疫情防控医保预付金政策的基础，****医院的新冠疫情住院资金支付压力，****医院、****医院拨付了新冠疫情预付金100万元，2023年12月已收回该笔预付金。为加强改进工作方式，2024年9月23日业务分析整改会上明确要求，从2025年起，做到按文件提前****医院，分类别分险种申请并审核审定，报局党组审定后执行，确保申请依据充分、核实测算准确有效、当期拨付与回款及时到位。

整改认定：整改完成

6.****事业单位人员医疗补助服务采购招标监管不力的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：县医保局于9月上旬收到县审****机关和事业单位人员医疗补助服务采购招标调查取证通知的函（江财发〔2024〕329号），并于9月12日向县财政提供了情况说明、采购的相关文书文本等资料，县财政已核实处理。

整改认定：整改完成

7．****事业单位人员医疗补助结余资金555.51万元未清算的问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改时限：2个月

整改情况：正在整改

整改认定：正在整改

三、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

（一）关于“****事业单位人员医疗补助结余资金555.51万元未清算”的问题未整改到位的原因及后续整改措施。

尚未整改到位的原因：根据****与中华联合****公司****公司****公司）签订的《****事业单位人员医疗补助承保合同》，年度清算的最后期限为次年的5月31日前。****公司在2024年5月31日前完成2023****事业单位人员医疗补助承保相关事项清算，****公司在2024年5月31日前尚未将2023****事业单位人员医疗补助费用赔付完毕，无法进行2023****事业单位人员医疗补助费用清算，造成了2023****事业单位人员医疗补助资金555.51万元长期挂账未及时偿付。

后续整改措施：我单位高度重视2023****事业单位人员医疗补助结余资金555.51万元未清算问题，****公司完成2023****事业单位人员医疗补助费用赔付，并已于2024年11月21日****公司承保2023****事业单位人员医疗补助服务项目的清算报告，现我单位已根据2023****事业单位人员医疗补助服务项目的清算报告，****公司****事业单位医疗补助基金137.856222万元，按照《社会保险基金财务管理制度》要求，****事业单位人员医疗补助资金纳入医保基金管理。

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2024年12月31日