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2025年寿宁县工业和信息化局部门预算
项目详情
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400-688-2000
2025年****部门预算
2025年****部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2025年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2025年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、国有资本经营预算拨款支出情况
五、一般公共预算拨款基本支出情况
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
七、预算绩效目标情况
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
****的主要职责是：****工信局****政府部门的相关工作。
（一）组织实施全县新型工业化、信息化的规划、计划及政策措施；指导、协调、综合管理、监测分析全县商务工作。
（二）负责监测分析全县工业和信息化经济运行态势；组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制。
（三）组织实施我县产业发展、结构调整升级的政策措施；牵头承担民营企业产业项目对接；指导、推进与省属、市属企业**。
（四）负责相关能源行业管理和全县节能监督管理；依法承担节能等相关行政执法工作；依法负责全县发电企业并网运行条件审查。
（五）负责工业领域的原材料、装备、消费品、电子信息、软件、信息服务业和民爆器材以及传统工艺美术等行业管理工作。
（六）负责指导和服务企业改革和发展以及全县乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作。
（七）负责牵头协调推进战略性**产业发展；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作。
（八）负责协调、指导生产性服务业发展，推进制造业和服务业融合发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。
（九）负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作。
（十）组织开展区域性横向经济技术协作活动；指导协调县内外、区域、企业的经济技术协作。
（十一）负责组织协调有关部门做好支前工作，****委员会支前办公室的日常工作。
（十二）负责流通行业管理、促进工作，指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。
（十三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，****包括10个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | **** |
本部门无下属单位
三、部门主要工作任务
2025年，****主要任务是：服务保障、精准招商、园区建设、外贸出口。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）强化服务保障，促进平稳运行。 （二）强化精准招商，增强发展后劲。 ****园区建设，确保提质扩容。 （四）强化外贸出口，提高利用外资水平。
第二部分
2025年度部门预算表
一、收支预算总表
2025年度收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3385.23 | 一、一般公共服务支出 | 452.71 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.16 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 16.77 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 2830.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 41.59 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 3385.23 | 支出合计 | 3385.23 |
二、收入预算总表
2025年度收入预算总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 3385.23 | 3385.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ****301 | 行政运行 | 306.79 | 306.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****350 | 事业运行 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****301 | 行政运行 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****399 | ****社区公共设施支出 | 2830.00 | 2830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出预算总表
2025年度支出预算总表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 3385.23 | 513.95 | 2871.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ****301 | 行政运行 | 306.79 | 306.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****350 | 事业运行 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.28 | 0.00 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****301 | 行政运行 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****399 | ****社区公共设施支出 | 2830.00 | 0.00 | 2830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2025年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3385.23 | 一、一般公共服务支出 | 452.71 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 44.16 | ||
| 九、卫生健康支出 | 16.77 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 2830.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 41.59 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 3385.23 | 支出合计 | 3385.23 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2025年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 3385.23 | 513.95 | 2871.28 | |
| ****301 | 行政运行 | 306.79 | 306.79 | 0.00 |
| ****350 | 事业运行 | 98.37 | 98.37 | 0.00 |
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.28 | 0.00 | 41.28 |
| ****301 | 行政运行 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 11.23 | 11.23 | 0.00 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 5.54 | 5.54 | 0.00 |
| ****399 | ****社区公共设施支出 | 2830.00 | 0.00 | 2830.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 41.59 | 41.59 | 0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门2025****政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 3385.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | 398.25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.93 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.30 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 2853.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 513.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 398.25 |
| 30101 | 基本工资 | 124.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.66 |
| 30103 | 奖金 | 50.18 |
| 30107 | 绩效工资 | 52.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.16 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.77 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.59 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.77 |
| 30201 | 办公费 | 7.61 |
| 30205 | 水费 | 0.40 |
| 30206 | 电费 | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 0.56 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.95 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.61 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.93 |
| 30305 | 生活补助 | 9.78 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67.15 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2.95 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.95 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |
第三部分
2025年度部门预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,****部门收入预算为3385.23万元，比上年减少694.83万元，主要原因是在职人员的年度考核奖及犀溪际武工业集中区基础设施建设PPP项目运营补助减少。其中：一般公共预算拨款收入3385.23万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算3385.23万元，比上年减少694.83万元，主要原因是在职人员的年度考核奖及犀溪际武工业集中区基础设施建设PPP项目运营补助减少。其中：基本支出513.95万元、项目支出2871.28万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2025年度一般公共预算拨款支出3385.23万元，比上年减少694.83万元，降低17.03%，主要原因是：在职人员的年度考核奖及犀溪际武工业集中区基础设施建设PPP项目运营补助减少。按照党中央、****省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了在职人员的基本工资保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）： （一）****301-行政运行306.79万元。主要用于行政人员工资福利等经费、单位日常公用等经费支出。 （二）****350-事业运行98.37万元。主要用于事业人员工资福利等经费支出。 （三）****399-****办公厅（室）及相关机构事务支出41.28万元。主要用于维持单位业务工作正常开展的各项费用支出。 （四）****301-行政运行6.27万元。主要用于行政人员的工资福利及办公运行支出。 （五）****505-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.16万元。****事业单位基本养老保险支出。 （六）****101-行政单位医疗11.23万元。****机关行政人员医疗保障支出。 （七）****102-事业单位医疗5.54万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。 （八）****399-****社区公共设施支出2830.00万元。****园区基础设施配套建设支出。 （九）****201-住房公积金41.59万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2025****政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算拨款基本支出513.95万元，其中：
（一）人员经费475.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费38.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。
（二）公务接待费
2025年预算安排2.95万元，比上年减少5.00万元，下降62.89%。主要原因是: 厉行节约缩减开支，减少来访公务接待人数。
（三）公务用车购置及运行费
2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2025年，****单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
犀溪际武工业集中区基础设施建设PPP项目运营补助项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 2830.00 | ||
| 财政拨款： | 2830.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 完成2023年度相关工作工程 的运转运营等工作 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度运营维护费用 | ≤3530万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时发放率 | ≥100% | |
| 数量指标 | 运营期绩效考核项目数 | ≥6项 | ||
| 质量指标 | 运营期绩效考核项目合格率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目增加国有资产收益 | ≥200万元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
鼎新公司楼房资金缺口项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 5.00 | ||
| 财政拨款： | 5.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 购买办公设备电脑10台 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考核成本 | ≤5万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | ≥100% | |
| 数量指标 | 购买电脑数量 | ≥10台 | ||
| 质量指标 | 验收设备合格率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥10人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
节能监察经费项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 5.50 | ||
| 财政拨款： | 5.50 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 2023年度市级节能监察经费的支付 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人员成本 | ≤5.5万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | |
| 数量指标 | 培训人数 | ≥6人 | ||
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节能监察工作能力提升率 | ≥93% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
食品公司生猪定点屠宰管理费项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 3.00 | ||
| 财政拨款： | 3.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | ****公司生猪定点屠宰管理经费3万元的租金补助支付 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生猪定点屠宰管理经费 | ≤3万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | |
| 数量指标 | 生猪屠宰定点数量 | ≥1家 | ||
| 质量指标 | 生猪屠宰定点合规率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少不合规生猪屠宰 | ≥30% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | ≥95% | |
招商办经费项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 5.00 | ||
| 财政拨款： | 5.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 本年度完****服务中心工作 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | ****服务中心工作成本 | ≤5万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | |
| 数量指标 | 完成招商引资6家 | ≥6家 | ||
| 质量指标 | 年度招商引资完成率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业发展 | ≥100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
众创空间工作经费项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 20.00 | ||
| 财政拨款： | 20.00 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 完成众创空间工作经费的支付 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考核成本 | ≤20万元 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时发放率 | ≥100% | |
| 数量指标 | 提供人才交流培训服务3000多人次 | ≥3000人 | ||
| 质量指标 | 人才交流完成率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高创业青年及入驻企业的创业能力 | ≥96% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业青年满意度 | ≥95% | |
蔬菜办经费项目绩效目标表
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 2.78 | ||
| 财政拨款： | 2.78 | |||
| 其他资金： | 0.00 | |||
| 项目实施期目标 | 保证本年度菜篮子工程保证及市场应急保供 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时发放率 | ≥100% | |
| 数量指标 | 购买办公设备批次 | ≥3次 | ||
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥31人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥95% | |
2.部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
| 部门名称 | **** | 部门预算编码 | 602001 | |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额 | 4085.23 | ||
| 项目支出 | 3571.28 | |||
| 基本支出 | 513.95 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 总体目标 | 本年度完成基本支出513.95万元，项目支出3571.28万元。一、强化项目实施，促进产业转型升级 二、强化市场监管，促进商贸流通繁荣 三、强化监测服务，促进企业健康发展 四、预算 收支总体情况 五、强化招商引资，增强经济发展后劲 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | |
| “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | |||
| 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员保障经费及局正常运转经费 | ≤513.95万元 | |
| 保障我单位专项资金经费 | ≤3571.28万元 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成各项业务及时率 | ≥100% | |
| 12312成品油热线投诉电话处理率 | ≥100% | |||
| 数量指标 | 参加招商活动次数 | ≥5次 | ||
| 下企业指导次数 | ≥15次 | |||
| 犀溪际武工业集中区运营期绩效考核项数 | ≥6个 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | ||
| 工作开展完成率 | ≥100% | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规上企业增加值增长率 | ≥100% | |
| 工业项目投资额 | ≥3571.28万元 | |||
| 全县电商网上销售额情况 | ≥6000万元 | |||
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥1个 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |
3.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
****机关运行经费
2025年****一般公****机关运行经费支出38.77万元，比上年减少3.07万元，降低7.34%。主要原因是：本单位减少公务接待费及其他商品和服务支出运行经费。
****政府采购情况
2025年****政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 本部门2025****政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，****共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。****事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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