保山市民政精神病医院2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****是一所独立核****事业单位。主要职能是公****医院，是市民政局直属精神卫生社会福利机构，主要负责收治**市辖区内四县一区**不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置33个内设机构，包括：行政职能科室21个，****办公室、办公室、人事科、医务科、护理部、财务室、总务科、质控办、医保办、行风办、医教科、****办公室、感控科、信息科、价格管理科、公卫科、病案科、采购办、设备科、后勤保障科、工会；临床科室7个，****门诊部、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、康复区；医技科室5个，分别是药剂科、检验科、放射科、彩超室、心脑电图室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年****工作重点是进一步做好精神病人的收治工作及做好在院患者的护理治疗工作、**县重性精神病患者提供医疗服务及药品发放工作，做好上级部门安排的临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有142人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障96人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,469,304元，其中：一般公共预算5,409,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入12,560,004元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元，上年结转结余1,300,000元。

部门财务总收入比上年预算减少8,370,185元，同比下降30.07%。主要原因是：上年结余收入减少，导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,409,300元，其中:本年收入5,409,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,409,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加209,300元，同比增长4.03%。主要原因是：2024年招考及调入4人，在职人数增加，基本工资、保险费用及遗属补助经费增加，退休人员增加，导致一般公共预算增加209,300元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,216,119元。财政拨款安排支出5,409,300元，其中：基本支出5,380,000元，比上年预算增加287,500元，同比增长5.65%，主要原因是：2025年遗属补助增加，在职人数增加，基本工资及保险费用增加；退休人员增加，退休公用经费增加；项目支出29,300元，比上年预算减少78,200元，同比下降72.74%，主要原因是：2025年减少救济费经费项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出9,600元，主要用于退休人员公用经费。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出647,200元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤29,300元，主要用于发放遗属补助。

****005社会保障和就业支出—社会福利—****事业单位4,246,200元，主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、工会经费、福利福、公务用车运行维护费支出。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗277,300元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助182,500元，主要用于缴纳职工及退休人员公务员医疗补助。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出17,200元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、在职人员及退休人员大病保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额688,100元，其中：政府采购货物预算87,500元、政府采购服务预算600,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年遗属补助经费，金额29,300元，绩效目标：支付2025年退休职工遗属生活补助，使退休职工遗属基本生活得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因是：********事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额59,873,666.11元，其中，流动资产34,757,793.48元，固定资产19,689,210.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,426,661.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,758,108.32元，其中固定资产增加560,104.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530********400100111