保山市接待办公室2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****是宣传**、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训，****市委的参照公务员法管理公益****事业单位，为正处级，其主要职责是：

1.****省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，****市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市党委、****委员会、政府、政协厅级领导的接待工作。

5.安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

7.联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8.参与**外宣，积极宣传介绍**，树立**良好形象，不断提高**知名度。

9.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个机构，包括：综合科、接待一科、接待****服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

****重点工作主要是****省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，****市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。落实党和国家领导人、中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导、省内外各州市党委、****委员会、政府、政协厅级领导的莅保接待工作。参与市级重大活动和重要会议的接待服务，联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。参与**外宣，积极宣传介绍**，树立**良好形象，不断提高**知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,274,300元，其中：一般公共预算4,274,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少214,700元，同比下降4.78%。主要原因是：1.2024年7月我办调出1人，人员工资和社会保险缴费经费减少105,400元；2.临聘人员经费减少1,100元；3.日常办公经费减少108,200元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,274,300元，其中:本年收入4,274,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,274,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财务总收入比上年预算减少214,700元，同比下降4.78%。主要原因是：1.2024年7月我办调出1人，人员工资和社会保险缴费经费减少105,400元；2.临聘人员经费减少1,100元；3.日常办公经费减少108,200元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,274,300元。财政拨款安排支出4,274,300元，其中：基本支出4,274,300元，比上年预算减少214,700元，同比下降4.78%。主要原因是：1.2024年7月我办调出1人，人员工资和社会保险缴费经费支出减少105,400元；2.临聘人员经费支出减少1,100元；3.日常办公经费支出减少108,200元；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,254,600元，主要用于****机关行政人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费，培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他公务交通费用等支出。

****350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行326,400元，主要用于****事业人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等支出。

****399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-****办公厅（室）及相关机构事务支出2,375,000元，主要用于公务接待费及接待工作相关支出。

****501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600元，主要用于退休人员公用经费支出。

****505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出189,200元，主要用于****在职人员基本养老保险缴费支出。

****101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58,800元，主要用于****机关行政在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

****102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20,900元，主要用于****在职事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

****103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44,100元，主要用于****在职行政人员和事业人员公务员医疗补助缴费支出。

****199卫生健康支出-行政事业单位医疗-****事业单位医疗支出4,700元，主要用于****在职行政人员和事业人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年****无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额34,050元，其中：政府采购货物预算4,650元、政府采购服务预算29,400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,035,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为2,000,000元，与上年持平，国内公务接待批次为340次，共计接待3900人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2025年没有重点项目预算，没有设置重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排2,596,100元，较上年减少108,200元，下降4%，主要原因是：严格执行厉行节约相关政策要求，压减了日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额273,323.91元，其中，流动资产1,689.75元，固定资产271,634.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少65,350.42元，其中固定资产减少64,708.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530********700111