保山市畜牧工作站2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****委编办关于印发《****农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（保编办〔2024〕109号）文件明确，****，属公益一类正科级单位。

主要工作职责：贯彻落实畜牧业相关法律、法规。协助做好畜牧业发展规划编制。负责落实畜牧产业发展相关措施。负责国家畜禽遗传**目录规定的家养畜禽品种和蜂的**调查、品种推广及开发利用。负责全市地方畜禽遗传**的保护、选育及市场化开发利用。负责畜牧科技推广应用及新技术研究示范。负责畜牧业生产发展技术资料编写，开展业务技术指导及培训。负责开展畜牧业发展相关业务统计工作。负责饲草饲料种质**调查、引进、培育、保护、试验示范及开发利用。负责畜禽粪污**化利用技术研究及示范推广。负责养殖场（户）、饲料生产企业安全生产检查，开展培训和业务指导。负责做好畜牧业项目的筛选、编报、检查和验收业务工作

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、畜牧科技股、饲草饲料股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

服务好全市重点畜牧产业发展。从业务技术方面服务好生猪、肉牛和肉鹅等产业。开展好畜禽养殖技术培训，对畜牧养殖重点乡村、畜牧统计监测场（户）进行培训，提升****养殖场（户）主的业务技能；指导好各县（市、区）抓好粮改饲、牧草品种引进试验示范推广、秸秆饲料化利用等工作，推进畜禽规下养殖废弃物**化利用技术推广；抓好牛冻精改良、农田种草、青贮饲料等科技推广，入村、入场、入户做好畜禽养殖技术服务，做好畜禽养殖生产安全和防火宣传工作。

抓好试验示范课题研究。紧紧围绕全市畜牧产业发展重点任务，****养殖场（户）存在的不足和问题，依托科研院所和院校力量，开展基础应用科技研究，做好新技术、新品种引进试验示范。主要开展肉牛同期发情及配种技术示范推广应用、肉牛饲养管理技术提升试验研究、山羊饲养管理技术提升试验研究、核桃等林果树下种草技术推广、黑猪饲喂效益对比试验。

做好项目的争取和实施。积极向上级争取项目、科研课题和业务经费支持，****大学加强协作，做好畜牧技术推广相关技术的研究和试验示范。参与对县（市、区）畜牧业重点项目实施进行技术指导，参与做好相关畜牧业项目、科技部门生物育种项目、专家工作站项目的申报和实施工作，推进畜牧科技信息化平台建设。重点配合县级向省****基地建设项目、**猪良种选育扩繁和应用项目。

做好地方品种**保护与开发利用工作。做好**7个地方畜禽**普查报告编写、影像资料制作，配合国家和省级专家编写遗传**志书，制作好**市第三次**普查工作汇编资料，编写《**市地方畜禽遗传**概况》。持续推进****羊、**猪、**小耳猪等**的新品种培育工作，推进槟榔江水牛选育和市场化开发利用，做好**马抢救性保护工作，积极申****种场，对每个品种做到应保尽保。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制17人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因是2024年12****农业农村局所属事业单位机构改革，****研究所职能职责、人员及部分资产并入我单位，****研究所原有的公车划转到我单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,112,100元，其中：一般公共预算3,070,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1,171,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入280,000元，上年结转结余15,000元。

部门财务总收入比上年预算增加2,358,002元，同比增长85.62%。主要原因是：2024年12****农业农村局所属事业单位机构改革，****研究所职能职责、人员及部分资产并入我单位，人员经费、办公经费、三公经费等随之增加。****研究所年初预算的2个项目一并划入我单位，项目经费也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,070,100元，其中:本年收入3,070,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,070,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加698,500元，同比增长29.45%。主要原因是：2024年12****农业农村局所属事业单位机构改革，****研究所职能职责、人员及部分资产并入我单位，人员经费、办公经费、三公经费等随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,112,100元。财政拨款安排支出3,070,100元，其中：基本支出2,970,100元，比上年预算增加698,500元，同比增长30.75%，主要原因是：2024年12****农业农村局所属事业单位机构改革，****研究所职能职责、人员及部分资产并入我单位，人员经费、办公经费、三公经费等随之增加；项目支出10,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出9,600元，主要用于事业离休人员离休费和退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出335,400元，****事业单位基本养老保险缴费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出147,200元，****事业单位医疗保险缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出119,800元，****事业单位医疗保险缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出21,100元，****事业单位大病医疗保险缴费；

****104农林水支出—农业农村—事业运行支出2，337，000元，****事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费；

****106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出100,000元，主要用于试验示范、现场技术指导、印刷资料。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额55,000元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算50,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000元，较上年增加25,000元，增长83.33%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待63人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加25,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加25,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：2024年12****农业农村局所属事业单位机构改革，****研究所职能职责、人员及部分资产并入我单位，****研究所原有的公车划转到我单位，故公务用车运行费也随之划转到我单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.**市**市畜禽养殖综合技术推广项目经费，绩效目标：一是科技人员到场到点开展现场技术指导和培训89人次；二是推广项目数2个；三是牧草种植亩产产值增收1,000元；****养殖场（户）投资3,000,000元；五是带动就业200人；六是提高粪污**化利用率达83%；七是养殖户满意度大于90%。

2.建设**县乡村**科技创**项目资金，绩效目标：一是带动新增产值3,000,000元，带动农民增收950,000元；二是新增小规模养殖户55户，以“一家一户”的形式推广新型小规模**猪养殖模式，出栏优质**猪700头，户均增收1,000元。三是针对生猪产业发展中的品种选择、饲料生产、饲养管理、疫病防控等各个关键环节，****养殖场、养殖企业、养殖户等进行现场指导，集中培训200人次。

3.**猪保种选育开发与利用经费，绩效目标：完成存栏原种**猪种母猪156头、种公猪20头、确保不发生重大动物疫情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0元，较上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额1,332,507.68元，其中，流动资产389,074.26元，固定资产933,265.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,167.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41,701.65元，其中固定资产减少21,480.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530********601300111