保山市人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明

****（本级）2025年预算公开目录

第一部分 ****（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省关于人力**和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力**和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟订全市人力**市场发展规划和人力**服务业发展、人力**流动政策，促进人力**合理流动、有效配置。负责人力**市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

（3）负责全市促进就业创业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划**策并组织实施。负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业创业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

（4）统筹推进建设覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织****统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。**有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。承担全市人力**和社会保障综合统计、信息发布工作。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订吸引高层次人才来保工作政策、技能人才培养、使用和激励制度，完善职业资格制度，贯彻落实职业技能多元化评价政策。负责全市人力**和社会保障领域对外交流与**。

（8）****事业单位人事制度改革，按照****事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，拟订事****机关工勤人员管理政策。

（9）****事业单位人员工资收入分配政策，****事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。****事业单位人员福利和离退休政策。

（10）承办公务员录用、公开遴选、公开选调等考试笔试考务工作。****事业单位人员招聘、各类专业技术资格、执业（职业）资格等人事考试的组织实施和考务工作。

（11****市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划财务科、组织人事科、就业促进与农民工工作科科、社会保险科、职业能力建设科、职工养老保险科、工伤保险科、****管理科、工资福利科、****管理科、****管理科、考试工作科、社会保险基金监督科、劳动关系科、劳动保障监察科、信息管理科、****管理科、机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

健全就业公共服务体系，持续推进“幸福里”社区建设，打造“家门口”就业服务站、“15分钟”就业服务圈，完善创业扶持政策吸引返乡创业，促进就地就近就业。统筹推进社会保险扩面增效，努力实现应保尽保，提高社会保障层次。抓好延迟法定退休年龄改革实施，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为。围绕人才强市目标，聚焦产业发展需求，抓好专业技术和技能人才“两支队伍”建设。积极构建和谐稳定的劳动关系，抓实治欠保支，强化劳动者权益保障，确保不发生影响全局的系统性、区域性风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制40人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,806,000元，其中：一般公共预算11,486,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入320,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少1,201,800元，同比增长下降9.24%。主要原因：一是严格落实过紧日子，项目申报减少；二是人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,486,000元，其中:本年收入11,486,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,486,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少1,221,800元，同比下降9.61%。主要原因：一是严格落实过紧日子，项目申报减少；二是人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,806,000元。财政拨款安排支出11,486,000元，其中：基本支出10,984,500元，比上年预算减少901,900元，同比下降7.59%，主要原因是：人员减少，工资福利减少；项目支出501,500元，比上年预算减少319,900元，同比下降38.95%，主要原因是：严格落实过紧日子，项目申报减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****101社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—行政运行支出7,828,100元，主要用于行政人员工资支出和行政公用经费支出。

****102社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—一般行政管理事务支出892,800元，主要用于差旅费、劳务费、培训费等支出。

****199社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—其他人力**和社会保障管理事务支出612,400元，主要用于事业人员工资支出和事业公用经费支出。

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出197,000元，主要用于离休费支出和行政退休人员公用经费支出。

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出600元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,040,300元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,500元，主要用于发放遗属补助。

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出480,200元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出39,900元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出358,700元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出24,500元，主要用于缴纳职工工伤保险和大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额154,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算154,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000元，较上年减少30,000元，下降18.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少30,000元，下降100%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：根据近来年人社工作情况，没有需要出国（境）开展的工作，故因公出国（境）费无预算。

（二）公务接待费

****（本级）2025年公务接待费预算为60,000元，与上年持平，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人社事业发展及综合能力建设补助经费，绩效目标：开展仲裁培训，进一步发挥调解仲裁在提高就业质量、优化营商环境、维护劳动关系和谐与社会稳定中的重要作用；开展薪酬调查，通过薪酬调查为企业薪酬水平决策提供强有力的数据支撑；开展监察员员业务培训，不断提高监察人员的政治素质和业务素质；开展工伤调查，对申请的工伤疑难案件进行全面调查，并作出决定。

2.人事人才经费，绩效目标：组织劳动能力鉴定2次，维护劳动者权益；开展高层次人才服务计划培训2天，增强高层次人才凝聚力，为**高质量发展贡献力量；组织职业技能大赛1场次，增强职业技能提升；维护金保转网，机柜维护，保障金保转网正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****（本级）2025年机关运行经费安排1,179,900元，较上年减少124,100元，下降9.52%，主要原因是：人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****社会保障局（本级）资产总额62,289,330.9元，其中，流动资产407,346.21元，固定资产61,879,491.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,493.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,154,664.01元，其中固定资产减少2,023,973.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表