中国共产党保山市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，****市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、****工作部门开展工作。

2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，****社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4. 指导全市社会组织党建工作，****协会商会党的工作，****协会商会深化改革和转型发展。

5. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6. 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7. ****工作部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、****研究室）、基层治理科、基层政权科、两企三新科、行业协会商会科、志愿服务和社会工作科。

所属单位1个，是**市志****促进中心。

（三）重点工作概述

一是统****委员会换届工作，确保换届圆满成功。二是着力扩大“两个覆盖”，落实好“四步六清”要求，健全“两企三新”党建数据库和动态管理机制，力争创建“****党支部”1个，省级“党建强、发展强”示范党组织2个。三是推进信访问题源头治理和积案化解。严格按照“五化四到位”要求，以法定程序的“路线图”推动信访问题的实质解决。四是聚焦“城市要精准、乡村要扩面、总体要平衡”的目标，进一步优化志愿服务**配置、精准对接供需、加强统筹谋划，努力将“情倾故乡 点亮未来”做成**志愿服务的亮丽名片。五是建强社会工作者队伍。开展社工专业能力提升培训，不断壮大社会工作人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,055,500元，其中：一般公共预算3,055,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加3,055,500元，同比增长100%。主要原因是：我部门于2024年2月21日成立，2024年部门财务总收入预算数为0元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,055,500元，其中:本年收入3,055,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,055,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加3,055,500元，同比增长100%。主要原因是：我部门于2024年2月21日成立，2024年部门财政拨款收入预算数为0元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,055,500元。财政拨款安排支出3,055,500元，其中：基本支出2,055,500元，比上年预算增加2,055,500元，同比增长100%，主要原因是：我部门于2024年2月21日成立，2024年部门基本支出预算数为0元；项目支出1,000,000元，比上年预算增加1,000,000元，同比增长100%，主要原因是：我部门于2024年2月21日成立，2024年部门项目支出预算数为0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出1,562,500元，主要用于行政人员工资及保障单位正常运转的公用支出；

****904一般公共服务—社会工作事务—专项业务支出900,000元，****市委两新工委重点工作、实施****社区治理试点项目、日常开展志愿服务活动和社会工作服务、购买社会工作服务机构实施社工服务的委托业务费、会议费、办公费、差旅费等；

****950一般公共服务—社会工作事务—事业运行支出248,800元，主要用于支付事业人员工资、**市志****促进中心的开办；

****505社会保障和就业—行政事业单位养老—机关事业单位基本养老保险缴费支出206,500元，主要支付行政人员和事业人员的基本养老保险缴费；

****101卫生健康—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出77,900元，主要支付行政人员的基本医疗保险缴费；

****102卫生健康—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出9,400元，主要支付事业人员的基本医疗保险；

****103卫生健康—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出45,300元，主要支付行政人员和事业人员的公务员医疗补助；

****199卫生健康—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出5,100元，主要用于支付行政人员和事业人员的工伤保险和大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额146,110元，其中：政府采购货物预算125,800元、政府采购服务预算20,310元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年增加50,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为15,000元，较上年增加15,000元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增加原因：我部门于2024年2月21日成立，2024年部门公务接待费预算数为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，较上年增加35,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，较上年增加35,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：我部门于2024年2月21日成立，2024年部门公务用车购置及运行维护费预算数为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.基层治理和基层政权阵地建设经费，绩效目标：从各县（市区）选取5个村（市区）作为****社区治理试点，指导做好基层治理和基层政权建设以及2025年村委换届工作。

2.志愿服务和社会工作发展经费，绩效目标：分别在寒暑假开展两届“情倾故乡 点亮未来”在校大学生志愿服务活动，在3﹒5雷锋日、12﹒5国际志愿日开展大型志愿服务活动。为志愿者提供基本保障，鼓励更多的人加入志愿者队伍。

3.购买社会工作服务经费，绩效目标：加大对以服务基层群众为主要任务的社会工作服务机构的扶持力度，促进社会工作服务机构规范发展。

4.事业单位开办经费，绩效目标：为**市志****促进中心配备必要的办公设备和办公家具，保障机构正常运转。

5.市委两新工委重点工作经费，绩效目标：落实新时代党的建设总要求、新时代党的组织路线和全市基层党建工作重点任务要求，****中心、服务大局，以“党建强、发展强”为目标，健全完善行业部门齐抓共管的制度机制，抓实重点行业领域工作，全面提升党的组织和党的工作覆盖质量，不断扩大党在**领域的号召力、凝聚力、影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排271,600元，较上年增加271,600元，增长100%，主要原因是：我部门于2024年2月21日成立，2024****机关运行经费预算数为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****委员会社会工作资产总额503,158.54元，其中，流动资产212.52元，固定资产486,636.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,309.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加503,158.54元，其中固定资产增加486,636.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530********900111