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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0002
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 热水瓶 | 20 | 700.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 收纳箱 | 26 | 2210.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 修正液 | 30 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 光敏印油 | 91 | 1365.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 美工刀 | 30 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 3号国旗 | 20 | 2800.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 芨芨草 扫把 | 100 | 2000.0 | A\芨芨草 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K-35 中性笔 | 110 | 2200.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |