保山市军供站2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真执行《****供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保****部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。****部队服务，为国防建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、军供保障室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

****重点开展以下重点工作。一是认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进，二是积极做好****部队中转途经过程当中的食宿接待保障任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,758,200元，其中：一般公共预算1,258,200元，政府性基金O元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,500,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加1,144,100元，同比增长70.88%。主要原因是：本年新增单位自有资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,258,200元，其中:本年收入1,258,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,258,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加44,100元，同比增长3.63%。主要原因是：本年财政拨款军供保障补助项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,758,200元。财政拨款安排支出1,258,200元，其中：基本支出1,158,200元，比上年预算增加19,100元，同比增长1.68%，主要原因是：2025年度正常晋升职务职级等零星调资造成；项目支出100,000元，比上年预算增加25,000元，同比增长33.33%，主要原因是：军供保障任务增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,000元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出127,700元，****事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出；

****805社会保障和就业支出—退役军人管理事务—军供保障1,025,600元，****事业单位的人员经费、公用经费、项目经费等支出；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出55,000元，****事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出42,200元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出4,700元，****事业单位医疗方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,000元，较上年增加25,000元，增长92.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加25,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加25,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：本年新增公务用车车编1辆,购置车辆资金来源于中央优抚经费，主要用于野外保障，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

自有资金项目经费，绩效目标：保障现、退役军人的食、住和中转任务；加强军供保障能力提升；达到**重**供保障单位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0元，与上年一致无变化。

原因是：****属事业单位，无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额9,611,633元，其中，流动资产1,078,914.59元，固定资产8,222,748.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程77,800元，无形资产232,170元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少186,207.04元，其中固定资产减少376,926.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入160,800元，其中出租资产240平方米，资产出租收入160,800元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530********300100111