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梓潼县人民政府关于梓潼县2024年预算调整方案的报告

审批
四川-绵阳-梓潼县
发布时间： 2025年01月23日
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******关于**县2024年预算调整方案的报告
2024-12-25 16:02


主任、各位副主任、各位委员：

受****委托，现将**县2024年预算调整方案报告如下，请审查。

一、一般公共预算

全县预算变动。****人大四次会议以来，地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为58000万元。****人大四次会议批准的全县一般公共预算支出预算226414万元，加上上级新增下达专项转移支付补助23198万元，全县支出预算变动为249612万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付补助87042万元、新增一般债券收入18200万元、结转资金增加96万元，减少调入预算稳定调节基金553万元，全县支出预算变动为354397万元。

上级新增下达我县一般性转移支付补助87042万元包括：结算补助收入3248万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**转移支付收入6263万元、产粮（油）大县奖励资金收入7299万元,公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康等共同财政事权转移支付66738万元、其他一般性转移支付3494万元。

县本级预算调整。****人大四次会议以来，县本级一般公共预算收入预算未发生变化，仍为58000万元。****人大四次会议批准的县本级一般公共预算支出预算206276万元，加上上级新增下达专项转移支付补助21720万元、结转资金增加96万元，减少调入预算稳定调节基金553万元，支出预算变动为227539万元。在此基础上，县本级支出预算增加104301万元，其中：上级新增下达一般性转移支付86101万元，主要用于公共安全、教育、社会保障和乡村**等方面；新增一般债券收入18200万元，****小学建设、G5京昆高速公路广绵段扩容工程**段征地拆迁、市政基础设施建设等项目。县本级支出预算调整为331840万元。

二、政府性基金预算

全县预算变动。****人大四次会议以来，政府性基金预算收入预算未发生变化，仍为100000万元。****人大****县政府性基金预算支出预算为97275万元，加上上级新增下达转移支付补助4027万元，全县支出预算变动为101302万元。在此基础上，加上新增专项债券收入74500万元，全县支出预算变动为175802万元。

上级新增下达我县转移支付4027万元包括：彩票公益金1126万元、超长期特别国债专项资金1059万元，乡镇抓产业促推高质量发展工作激励资金844万元、国家重大水利工程****水库库区基金等资金616万元、其他转移支付382万元。

县本级预算调整。****人大四次会议以来，政府性基金预算收入预算未发生变化，仍为100000万元。****人大四次****政府性基金预算支出预算为97275万元，加上上级新增下达转移支付补助2856万元，支出预算变动为100131万元。在此基础上，新增专项债券收入74500万元，****水厂扩容及供水管网延伸、冷链物流园建设、高标准农田建设等项目，县本级支出预算调整为174631万元。

三、国有资本经营预算

****人大四次会议以来，全县**本级国有资本经营预算收入未发生变化，仍为2000万元。全部调入一般公共预算，统筹用于“三保”支出。

以上2024年预算调整方案，请予审查批准。

附件：1.2024年**县一般公共预算调整表

2.2024年**县县本级一般公共预算调整表

3.2024****政府性基金预算调整表

4.2024****政府性基金预算调整表

附件1
2024年**县一般公共预算调整表
单位：万元
预算科目 年初预算数 拟变动 变动后的预算数 预算科目 年初预算数 拟变动 变动后的预算数
地方一般公共预算收入 58,000 58,000 一般公共预算支出 226,414 127,983 354,397
转移性收入 121,845 110,240 232,085 转移性支出 18,023 18,023
返还性收入 4,641 4,641 上解上级支出 18,023 18,023
一般性转移支付收入 116,689 87,042 203,731 调出资金
专项转移支付收入 515 23,198 23,713
债务转贷收入 18,200 18,200
地方政府一般债券收入 18,200 18,200
上年结余收入 19,654 96 19,750
调入预算稳定调节基金 23,037 (553) 22,484 债务还本支出 100 100
调入资金 22,000 22,000
政府性基金预算调入 20,000 20,000
国有资本经营预算调入 2,000 2,000
收入总计 244,536 127,983 372,519 支出总计 244,536 127,983 372,519
注：（）表示减少。
附件2
2024年**县县本级一般公共预算调整表
单位：万元
预 算 科 目 年初预算数 拟调整 调整后的预算数 预算科目 年初预算数 拟调整 调整后的预算数 备注
税收收入小计 34,800 34,800 一般公共服务支出 18,712 2,260 20,972
一、增值税 13,570 13,570 外交支出
二、企业所得税 4,390 4,390 国防支出 223 47 270
三、企业所得税退税 公共安全支出 8,913 1,146 10,059
四、个人所得税 858 858 教育支出 34,807 14,383 49,190 执行中上级新增下达城乡义务教育补助经费等
五、**税 474 474 科学技术支出 566 361 927
六、城市维护建设税 1,500 1,500 文化旅游体育与传媒支出 5,190 943 6,133
七、房产税 900 900 社会保障和就业支出 32,265 4,989 37,254
八、印花税 1,300 1,300 卫生健康支出 13,322 5,227 18,549
九、城镇土地使用税 910 910 节能环保支出 1,986 2,656 4,642
十、土地增值税 700 700 城乡社区支出 4,927 6,179 11,106 执行中上级新增下达城乡建设发展专项资金等
十一、车船税 1,300 1,300 农林水支出 50,992 65,339 116,332 执行中上级新增下达国债资金、中央和省级水利发展资金、耕地地力保护补贴等
十二、耕地占用税 1,300 1,300 交通运输支出 2,632 13,446 16,078 执行中上级新增下达农村公路车购税“以奖代补”资金、交通专项资金等
十三、契税 7,500 7,500 **勘探工业信息等支出 716 29 745
十四、烟叶税 商业服务业等支出 1,544 472 2,016
十五、环境保护税 98 98 金融支出 64 21 85
十六、其他税收收入 援助其他地区支出
非税收入小计 23,200 23,200 自然**海洋气象等支出 2,000 2,000
十七、专项收入 2,800 2,800 住房保障支出 8,655 3,295 11,950
十八、行政事业性收费收入 2,900 2,900 粮油物资储备支出 3,073 6,640 9,713 执行中上级新增下达促进粮油产业高质量发展项目等
十九、罚没收入 2,900 2,900 灾害防治及应急管理支出 2,486 2,132 4,618
二十、国有资本经营收入 预备费 4,000 (4,000)
二十一、国有**(资产)有偿使用收入 13,400 13,400 其他支出 2,408 2,408
二十二、捐赠收入 债务付息支出 6,773 6,773
二十三、政府住房基金收入 1,200 1,200 债务发行费用支出 20 20
二十四、其他收入
一般公共预算收入 58,000 58,000 一般公共预算支出 206,276 125,564 331,840
上级补助收入 101,707 107,821 209,528 转移性支出 18,023 - 18,023
上年结余收入 19,654 96 19,750 上解上级支出 18,023 - 18,023
调入预算稳定调节基金 23,037 (553) 22,484 调出资金 -
调入资金 22,000 22,000 -
债务转贷收入 - 18,200 18,200 -
地方政府债务收入 - 18,200 18,200 债务还本支出 100 100
地方政府一般债券收入 18,200 18,200 -
-
收入总计 224,398 125,564 349,962 224,398 125,564 349,962
注：（）表示减少。
附件4
2024****政府性基金预算调整表
单位：万元
预算科目 年初预算数 拟调整 调整后的预算数 预算科目 年初预算数 拟调整 调整后的预算数 备注
政府性基金预算收入 100,000 100,000 政府性基金预算支出 97,275 77,356 174,631
转移性收入 19,975 2,856 22,831 转移性支出 20,000 20,000
上级补助收入 2,856 2,856 补助下级支出
上年结余收入 19,975 19,975 调出资金 20,000 20,000
债务转贷收入 74,500 74,500
地方政府专项债务转贷收入 74,500 74,500
调入资金 债务还本支出 2,700 2,700
收入总计 119,975 77,356 197,331 支出总计 119,975 77,356 197,331
附件3
2024****政府性基金预算调整表
单位：万元
预算科目 年初预算数 拟变动 变动后的预算数 预算科目 年初预算数 拟变动 变动后的预算数
政府性基金预算收入 100,000 100,000 政府性基金预算支出 97,275 78,527 175,802
转移性收入 19,975 4,027 24,002 转移性支出 20,000 20,000
上级补助收入 4,027 4,027 补助下级支出
上年结余收入 19,975 19,975 调出资金 20,000 20,000
债务转贷收入 74,500 74,500
地方政府专项债务转贷收入 74,500 74,500
调入资金 债务还本支出 2,700 2,700
收入总计 119,975 78,527 198,502 支出总计 119,975 78,527 198,502
















































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