保山市中心血站2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制经血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括献血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务科、质管科、供血科、办公室、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续抓好采供血业务工作和血液检测工作，保障全市临床用血需求和用血安全。

二是稳步推进血液保障能力提升项目，提升血站采供血服务水平，推动全市无偿献血事业高质量发展。

三是加快**业务用房装修项目进度，改善血站基础设施，提升血站综合服务能力。

四是****中心，强化采供血质量管理体系建设。****工作站建设工作，持续推进血型参比检测新项目工作，保障临床输血安全。

五是优化无偿献血考核指标体系。结合采供血工作实际，建立科学、合理、全面的无偿献血考核指标体系，既注重无偿献血人数和献血量的增长，也关注临床实际需求、血液质量、献血者满意度等方面的提升。

六是开展无偿献血公益宣传，大力弘扬献血者的**、奉献精神，传递社会正能量，营造良好的社会氛围**策支持环境。在社区、机关、****学校等团体开展无偿献血招募工作，筹办6.14世界献血者日宣传活动和表彰会议，不断稳固及壮大无偿献血者队伍。

七是优化服务措施，改善献血体验，提升服务水平。加强血液管理，持续改善献血服务，****中心，改进献血环境、创新服务模式、优化献血流程，全方位提升无偿献血服务水平，力争实现到2025年每个县（市、区）至少规划设置一个固定献血屋。持续宣传《**市献血用血管理办法》，进一步落实“三免一关怀”政策。积极宣传献血员用血赔付方案，****医院、血站微信公众号用血赔付的监督指导，为献血员用血提供快捷、便利、省心的服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入22,715,800元，其中：一般公共预算4,715,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

财务总收入比上年预算减少379,303.17元，同比下降1.64%。主要原因：一是2025年预算编内在职职工病故减少1人；二是2025年减少了非财政拨款结余预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入4,715,800元，其中:本年收入4,715,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,715,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算减少41,700元，同比下降0.88%。主要原因是：2025年预算编内在职职工病故减少1人。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出22,715,800元。财政拨款安排支出4,715,800元，其中：基本支出4,704,300元，比上年预算减少53,200元，同比下降1.12%，主要原因是：2025年预算人员比2024年减少1人，人员经费和公用经费相应减少；项目支出11,500元，比上年预算增加11,500元，同比增长100%，主要原因是：2025增加1名职工遗属生活困难补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元，主要用于单位退休职工公用经费开支；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出528,000元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,500元，主要用于发放单位职工遗属生活困难补助；

****406卫生健康支出—公共卫生—采供血机构支出3,795,400元，****血站编****血站日常运转公用经费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出224,400元，主要用于单位编内在职人员基本医疗保险缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出134,500元，主要用于单位编内在职人员和退休职工公务员医疗补助缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出19,000元，主要用于单位编内在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2,924,980元，其中：政府采购货物预算2,111,480元、政府采购服务预算313,500元、政府采购工程预算500,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为175,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费175,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.采供血运转及设备购置补助经费，绩效目标：一是全年采集全血及血小板达30,000人次，采集全血及血小板量达9.5吨。二是供应悬浮红细胞量44,000U，供应血小板1,500个治疗量，供应冷沉淀11,000U，供应血浆超过4吨。三是完成血液检测份数30,000份。四是全年移动采血出车出动300次。五是供应血液质量合格率100%，核酸检测覆盖率100%。六是实现血费收入1,800万元。七是血液供应率≥95%，自愿无偿献血率达100%。八是全年无责任性输血事故发生。九是全市千人口献血率达到15‰，采供血能力持续增强。十是献血员满意率达90%，用血医院满意率达90%。

2.全自动酶联免疫分析系统采购资金，绩效目标：完成设备采购合同的第二年支付，保障采供血正常运转和血液质量安全，稳步提高采供血服务水平。

3.****业务用房装修工程资金，绩效目标：完成装修面积大于等于4,500平方米，保障供血科、献血服务一科、成分科正常投入使用，完成装修工程85%以上，控制工程成本小于等于中标价4,920,000元，****实验室装修设计、工程招投标及进场施工。

4.****信息系统集成实施服务采购资金，绩效目标：完成血站信息系统集成实施服务建设，提高血站数据交换效率，有效保障信息数据安全，推进血站信息化水平。年内完成**业务楼综合布线系统，完成计算机网络交换机系统安装布置（内网和外网核心交换机防火墙各2套），完成血站数字监控系统建设，完成机房工程建设和安装，完成LED信息发布系统建设，****中心服务器安装9台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：****为****事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额39,795,557.4元，其中，流动资产6,599,997.59元，固定资产29,960,538.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,516,520.95元，无形资产718,500.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,332,038.42元，其中固定资产增加1,268,755.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530********100700111