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龙山县茅坪乡人民政府关于方便面/粉丝/米线的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于方便面/粉丝/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于方便面/粉丝/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:田春维
项目联系电话:158****0072
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:433130
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**县茅坪乡
采购单位联系人和联系方式:肖桂芳:139****4866
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****30006
采购单位预算编码:144118
三、成交信息
成交日期:2025年1月23日
总成交金额（元）:31288 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省****省湘西土家族苗族自治****办事处团结路102号 | 31288.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 康师傅 西红柿鸡蛋打卤面 方便面/粉丝/米线 | 康师傅 | 西红柿鸡蛋打卤面 | 12 | 60.0 | 720.0 | |
| 2 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 126 | 12.0 | 1512.0 | |
| 3 | 用友表单 KPJ106H 单据/收据/凭证 | 用友表单 | KPJ106H | 2 | 135.0 | 270.0 | |
| 4 | 禧天龙 X-6251 收纳箱/盒/袋 | 禧天龙 | X-6251 | 21 | 88.0 | 1848.0 | |
| 5 | 得力 文件管理 | 得力/deli | 5702 | 100 | 21.0 | 2100.0 | |
| 6 | 修正液/修正带/修正贴 晨光MF6004便携修正液 涂改液 单支装18ml | 晨光/M G | MF6004 | 24 | 5.0 | 120.0 | |
| 7 | 得力 9561 一次性纸杯 | 得力/deli | 9561 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
| 8 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M G | AWG97003 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 9 | **黄金茶 BJ 其他茶叶产品及副产品 | **黄金茶 BJ | 12 | 180.0 | 2160.0 | ||
| 10 | **毛尖 绿茶 | **毛尖 | 10 | 98.0 | 980.0 | ||
| 11 | 火焰战士 软梯/逃生梯 | 火焰战士 | ：FZL-S-Q10-30 | 3 | 228.0 | 684.0 | |
| 12 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 得力/deli | 莱茵河 80g A4 复印纸 | 13 | 230.0 | 2990.0 | |
| 13 | 维达 卷纸器/纸巾架/卷纸 | 维达/Vinda | 1680 | 12 | 180.0 | 2160.0 | |
| 14 | 得力 5590 商务公文包 | 得力/deli | 5590 | 58 | 29.0 | 1682.0 | |
| 15 | 集太 口罩/眼罩 | 集太 | 01 | 500 | 0.5 | 250.0 | |
| 16 | 五月花 垃圾筒 | 五月花 | 12 | 12 | 42.0 | 504.0 | |
| 17 | 领象 垃圾筒 | 领象 | 50 | 12 | 135.0 | 1620.0 | |
| 18 | ** 垃圾袋 | ** | 45 | 120 | 10.0 | 1200.0 | |
| 19 | 阿斯卡利 抹布 | 阿斯卡利 | 40 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 20 | 禧天龙 户外椅子凳子 | 禧天龙 | 01 | 110 | 26.0 | 2860.0 | |
| 21 | 富居 衣架 | 富居 | 38 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 22 | 得力7788混装彩色复印纸-A4-80G（包）DDL(****28967PCS) | 得力/deli | 7788 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 23 | 得力7788混装彩色复印纸-A4-80G（包）DDL(****28967PCS) | 得力/deli | 7788 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
| 24 | 斯伯丁 篮球 | 斯伯丁/Spalding | 74 | 2 | 185.0 | 370.0 | |
| 25 | 订书钉 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli | 0012 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 26 | 美的 15colour102 热水壶 | 美的/Midea | 15colour102 | 7 | 135.0 | 945.0 | |
| 27 | 沃尔森/WOLLERSERN H882 手电筒 | 沃尔森/WOLLERSERN | H882 | 16 | 48.0 | 768.0 | |
| 28 | 牛皮纸信封 | 得力/deli | 3423 | 300 | 0.5 | 150.0 | |
| 29 | 电池 | 南孚/NANFU | 013 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 30 | 消毒液 | 超威 | 0012 | 24 | 12.0 | 288.0 | |
| 31 | 3537 雨鞋 | 3537 | 0101 | 8 | 68.0 | 544.0 | |
| 32 | 3537 雨鞋 | 3537 | 0101 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
| 33 | 3537 雨鞋 | 3537 | 0101 | 4 | 68.0 | 272.0 | |
| 34 | 3537 雨鞋 | 3537 | 0101 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
| 35 | 晨光/M＆G Q7中性笔 | 晨光/M G | Q7 | 24 | 18.0 | 432.0 | |
| 36 | 晨光中性笔 GP-1115 | 晨光/M G | GP-1115 | 48 | 30.0 | 1440.0 | |
| 37 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-05-22
2025-01-23
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