中国共产党保山市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****市委****工作部、****事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其主****市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不予公开。

（二）机构设置情况

****市委****工作部、****事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其机构设****市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不予公开。

（三）重点工作概述

2025年重点工作计划按有关规定此部分内容不予公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制36人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,893,592.51元，其中：一般公共预算9,535,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入203,766元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余154,426.51元。

部门财务总收入比上年预算减少128,554元，同比下降1.28%。主要原因是：积极响应过紧日子的要求，将项目经费进行压减，申请经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,535,400元，其中:本年收入9,535,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,535,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少332,320元，同比下降3.37%。主要原因是：积极响应过紧日子的要求，将项目经费进行压减，申请经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,893,592.51元。财政拨款安排支出9,535,400元，其中：基本支出8,298,400元，比上年预算增加291,600元，同比增长3.64%，主要原因是：2024年调入3人，相应的人员经费增加；项目支出1,237,000元，比上年预算减少623,920元，同比下降33.53%，主要原因是：积极响应过紧日子的要求，将项目经费进行压减，申请经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****899一般公共服务支出—****工商联事务—****工商联事务支出637,000元，****民主党派参政议政进行的调研及日常事务方面的支出；

****401一般公共服务支出—统战事务—行政运行支出6,488,700元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、教职工会费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出经费；

****402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务支出156,000元，主要用于临聘人员经费；

****404一般公共服务支出—统战事务—统战事务支出400,000元，主要用于事务管理方面的支出；

****499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出200,000元，主要用于统战事务方面的支出；

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出196,100元，主要用于离退休人员经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出782,100元，主要用于在职人员养老保险缴费；

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,500元，主要用于遗属人员生活补助；

****1101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出406,000元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险、退休人员大病医疗保险；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出240,000元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出18,000元，主要用于其他社会保障缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额119,700元，其中：政府采购货物预算3,200元、政府采购服务预算116,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,348元，较上年减少865元，下降0.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为27,348元，较上年减少865元，下降3.07%，国内公务接待批次为40次，共计接待220人次。

减少原因：本着厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，仅保留必要公务接待范围和经费支出，故公务接待费降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为90,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）统战补助经费，绩效目标：充分发挥统一战线的法宝作用，正确处理好一致性和多样性关系，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。做好全市因公赴台各项服务工作，协助完成国家、省级重大对台交流项目，服务好台胞台属，维护台胞台属在保的合法权益，助推**与**的交流交往，促进两岸同胞认知认同。充分发挥统战工作凝聚人心、汇聚力量、增进团结的作用和优势，更好地把统一战线广大成员的智慧****市委和市政府的决策部署上来。为**现代化**市建设和高质量跨跃发展建言献策凝心聚力。

****民主党派调研及业务经费，绩效目标：为进一步坚持好、发展好、完善好我国新型政党制度，切实加强自身建设，努力提升中国特色社会主义参政党建设水平，****民主党派，围绕中心、服务大局，发挥党派的特色和优势，深入调查研究，多出高质量的成果，为推动**经济社会发展贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排957,700元，较上年增加96,000元，增长11.14%，主要原因是：2024年调入3人，公用经费及公务交通补贴等人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额1,831,290.81元，其中，流动资产944,077.38元，固定资产886,245.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产967.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少169,828.14元，其中固定资产减少284,254.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530********000111