中国共产党保山市委员会办公室（本级）2025年部门预算编制说明

****本级2025年预算公开目录

第一部分 ****（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年本级预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.****中心、****工作部****市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、****市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各县（市、区）、园区、****市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作。负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责****机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责****委员会的日常工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.****市委****办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.负责市****市委办公区的安全保卫工作。

10.****办公厅和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、督查科、综合科、信息科、总值班室、考评科、法规科、文稿科、人事科、行政科、档案科、机要交通科、机关党委、****委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

市****市委中心和全市工作大局，切实把“五个坚持”内化于心、外化于行，不断提高“三服务”工作质量和水平。一是坚持绝对忠诚，始终以政治建设为统领，始终牢记党办姓党，守初心、担使命。二是坚持服务大局，****市委决策的“参谋部”、统筹协调的“总枢纽”。三是坚持高度自觉，****市委决策部署的落地落实、见行见效，做到抓铁有痕、踏石留印。四是坚持无怨无悔，做到大处着眼、通盘考虑，小处着手、细致周全，努力营造重实干、讲实效的服务环境和氛围。五是坚持严管厚爱，紧紧围绕提信心、转作风、重实干、创佳绩这一目标，以作****部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制46人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,548,500元，其中：一般公共预算15,548,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加311,900元，同比增长2.05%。主要原因是：项目列支增加导致总收入上涨。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,548,500元，其中:本年收入15,548,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,548,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加311,900元，同比增长2.05%。主要原因是：项目列支增加导致总收入上涨。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,548,500元。财政拨款安排支出15,548,500元，其中：基本支出14,800,300元，比上年预算增加292,500元，同比增长2.02%，主要原因是：人员工资及经费调整导致基本支出上涨；项目支出748,200元，比上年预算增加19,400元，同比增长2.66%，主要原因是：关心下一代项目补助人数增加导致经费上涨。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行523,300元，主要用于单位人员工资及公用经费支出。

****101一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行10,745,600元，主要用于单位行政人员工资及公用经费支出。

****102一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务58,000元，主要用于行政办公设备购置及关心下一代办公费用。

****150一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行949,500元，****事业单位人员工资及公用经费支出。

****199一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—****办公厅（室）及相关机构事务支出566,200元，主要****市委机关互联网改造支出。

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休212,800元，主要用于单位退休人员公用经费。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,368,900元，主要用于单位养老保险缴费。

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,500元，主要用于退休职工遗属补助。

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗596,800元，主要用于退休人员大病保险缴费。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗60,600元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助423,100元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出32,200元，主要用于单位人员大病及工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额350,000元，其中：政府采购货物预算55,000元、政府采购服务预算295,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计446,000元，较上年减少51,000元，下降10.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****（本级）2025年公务接待费预算为46,000元，较上年减少1,000元，下降2.13%。国内公务接待批次为25次，共计接待124人次。

减少原因:过紧日子，压减接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

****（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为400,000元,较上年减少50,000元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费400,000元，较上年减少50,000元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因:过紧日子，压减公车运维费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市委机关互联网改造项目经费，绩效目标：****机关互联网安全稳定、运行高效、服务精准。

2.****委员会爱心助学等经费，绩效目标：救助贫困家庭未成年人、帮助涉法未成年人、开展中华魂主题教育、开展相关文化活动、加强关工委基层组织建设。

3.公文输出系统设备运维经费，绩效目标：适应新形势下公文电子化传输的要求，确保公文及时输出、传递、贯彻。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****（本级）2025年机关运行经费安排2,586,500元，较上年增加159,200元，增长6.56%，主要原因是：房屋等修缮开支增加导致运行经费上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****（本级）资产总额（账面净值）28,020,439.60元，其中，流动资产123，452.89元，固定资产25,588,476.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,308,500元，无形资产10元，其他资0元。与上年相比，本年资产总额增加875,459.29元，其中固定资产增加875,459.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值171,300元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表