保山市林业和草原技术推广站2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年部门

预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****的主要职能是：承担**市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技**与咨询业务。

（二）机构设置情况

****共设置内设机构5个，分别是：经济林培育室、森林和草原培育室、林下经济培育室、综合办公室、资料室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续完成“干热河谷生态修复及绿色发展模式关键技术研究”项目合同任务，申报余甘子新品种良种3个，技术培训400人次。

2.**续建泡核桃、澳洲坚果、余甘子、滇藏杜英、诃子及珍贵用材林早实（速生）丰产样板林及各类试验示范林1000亩。

3.开展林下中药材良种培育、丰产栽培技术研究推广工作，**红花油茶优系苗木培育。

4.完成到期科技项目的技术总结，按期提出验收申请并完成查验工作；完成上级交办的相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,897,000元，其中：一般公共预算3,170,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入620,000元，上年结转结余106,500元。

部门财务总收入比上年预算增加431,182.61元，同比增加12.44%。主要原因是本年度增加了干热河谷生态修复及绿色发展模式关键技术研究项目、科技特派员项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,170,500元，其中:本年收入3,170,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,170,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加53,400元，同比增加1.71%。主要原因是本年度因在岗人数较上年增加，所以人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,897,000元。财政拨款安排支出3,170,500元，其中：基本支出3070,500，比上年预算增加53,400元，同比增长1.71%，主要原因分析：在岗人数较上年增加，所以人员经费增加；项目支出100,000元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出173,500元，主要用于离休人员工资支出162,700元，退休人员公用经费10,800元；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出323,300元，主要用于缴纳职工养老保险；

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出70,000元，主要用于离休人员医疗补助；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出142,600元，主要用于缴纳在职人员及退休职工的医疗保险；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出124,200元，主要用于在职人员、退休人员医疗保险缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出8,000元，主要用于在职人员、退休人员大病医疗缴费；

****204农林水支出—林业和草原—事业机构支出2,228,900元，主要用于在职人员工资支出2,058,700元，单位日常公用经费支出170,200元；

****206农林水支出—林业和草原—技术推广与转化支出100,000元，主要用于林业和草原技术推广补助经费项目100,000元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额62,000元，其中：政府采购服务预算62,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000元，与上年持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.林业和草原技术推广补助经费，绩效目标：推广应用获得**省专利二等奖的自主知识产权国家发明专利技术《螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法》、获得**市科技进步二等奖的自主知识产权技术《糯橄榄良种选育及早实丰产栽培技术》，开展技术培训4期200人，支持单位开展技术推广工作。

2.干热河谷生态修复及绿色发展模式关键技术研究项目经费，绩效目标：收集余甘子种质**20份，通过省级认定良种新品种3-4个，建设种质**圃1个，制定地方标准2-3个，良种良法示范面积1万亩，辐射推广面积5万亩。

3.省林科院科技特派队项目经费项目，绩效目标：****基地的规划和科技服务实施方案的制订，并负责相关培训及科技服务的组织实施。

4.科技特派员项目经费，绩效目标：派出科技人员到受援服务单位开展技术服务，使农户提高科学种植的理念，从而达到促进增收的目的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化，主要原因是：****事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额610,537.44元，其中，流动资产446,700.45元，固定资产163,836.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,031.24元，其中固定资产减少49,339.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530********600200111