北京市西城区城市管理指挥中心 2025年部门预算公开目录

第一部分、2025年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

****机关运行经费说明

****政府采购预算说明

****政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2025年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

因机构****政府热线并入市12345，****办公室热线诉求办理职责****指挥中心。设办公室、改革规划科、热线指导科、热线协调科、热线监督科、热线系统科、城管指挥科、城管协调科等18个职能科室，其中应急处置科、****政府办公室指导。****事业单位1个。

主要职责是：

1.承担本区市民服务热线的体系建设、统筹协调、转办督办、管理监督和考核评价工作。

2.承担城市运行管理的综合监控、问题的处置指挥和协调督办、监督检查和考核评价等工作。

3.承担市民服务热线和城市运行管理信息化系统的建设、运维保障、日常管理工作。

4.承担市民服务热线和城市运行管理的调查研究和数据分析工作。

5.指导街道做好监督员业务培训，对监督员完成重点任务情况纳入街道考核。

6.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政编制90人；事业编制16人；工勤编制0名；实际在岗87人；长期聘用临时工27人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2025年收入预算****0882.44元，比2024年收入预算****2853.64元减少****971.2元，减少9.93%。其中财政拨款****0882.44元，比2024年财政拨款****2853.64元减少****971.2元，减少9.93%。减少主要原因是：2024年有支付信息化建设项目尾款,2025年不再安排预算。

（二）支出预算说明

1.2025年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算****4134.56元，比2024年基本支出预算****0256.64元增加****877.92元，增加4.42%。主要原因是：在职人员增加，公积金及保险基数调整等。

（2）项目支出预算****6747.88元，比2024年项目支出预算****2597.00元减少****849.12元，减少26.58%，主要原因是：2024年有支付信息化建设项目尾款，2025年不再安排预算。

三、主要支出情况

主要项目是：

1.12345****中心热线服务项目，安排预算资金****9500.80元；

2.西**城市运行管理系统运维经费安排预算资金491175.00元；

3.西**接诉即办数字化提升项目以前年度尾款安排预算资金217800.00元；

4.以前年度信息化项目尾款安排预算资金654036.00元；

5.12345****中心热线服务项目以前年度尾款安排预算资金****834.90元；

6.城指中心工作经费安排预算资金****850.00元；

7.****指挥中心机房托管及硬件系统维护项目安排预算资金423450.00元；

8.**接诉即办改革论坛—会务保障项目安排预算资金795101.18元；

9.****机关信息化能力提升设备采购项目120000元；

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费支出单位包括2个所属单位，****指挥中心****管理中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年部门预算“三公”经费财政预算11413.45元，比2024年部门预算“三公”经费财政预算11413.45元持平，按照标准系统自动生成。

1.因公出国（境）费

2025年财政拨款预算安排0万元，与2024年财政预算数一致。

2.公务接待费

2025年财政拨款预算安排11413.45元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费

2025年财政拨款预算安排0元，与2024年财政预算数一致。因公务用车已移交，2025年预算没有安排公车购置及运行维护费。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2025年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计****382.81元。

****政府采购预算说明

2025****政府采购项目3个，项目是：12345****中心热线服务项目经费****9500.80元。12345****中心热线服务项目以前年度尾款****834.90元。**接诉即办改革论坛—会务保障项目795101.18元，

****政府购买服务预算说明

2025年无政府购买服务项目。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2025年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有9项，涉及一般公共预算当年拨款****6747.88元，占项目支出预算的100%。2024年，我单位开展了2023年度项目支出绩效评价工作，****中心2023年项目支出绩效评价结果为优秀。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款项目。

（六）国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门固定资产总额2676.19 万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2025部门预算中，安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

1.“三公”经费：部门预算中的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2.机构运行经费：为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

****2025年部门预算信息公开报表.xlsx