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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:黄河
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB0W87758
采购单位预算编码:050006
三、成交信息
成交日期:2025年1月26日
总成交金额(元):835.55 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | 湖****办事处****一中门面 | 835.55 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 玛丽 A4 80克 彩色复印纸100张/包 | 玛丽 | A4 80克 | 3 | 10.2 | 30.6 | |
| 2 | 晨光 经典剪刀180mm ASS91420 | 晨光/M G | ASS91420 | 1 | 7.5 | 7.5 | |
| 3 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 A4打印纸 8包/件 | 晨光/M G | APYVQ959 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 4 | 高尚 GG5016 文件夹 | 高尚 | GG5016 | 4 | 8.5 | 34.0 | |
| 5 | 晨光 AJD97390 双面绵纸胶带 双面胶 36mm*10y AJD97390 | 晨光/M G | AJD97390 | 2 | 3.4 | 6.8 | |
| 6 | 金** K- 0607 可加墨水白板笔10支/盒 | 金** | K- 0607 | 4 | 1.7 | 6.8 | |
| 7 | 超洁** 408g 洗衣液/洗衣粉 立白 洗衣粉 408克 超洁** | 立白/Liby | 超洁** 408g | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 8 | 财兴 泡沫胶 海绵胶带 泡棉胶带 2.5mm*36mm*4m | 财兴 | 2.5mm*36mm*4m | 2 | 2.55 | 5.1 | |
| 9 | 101 HB 中华 6151 HB 铅笔 木制绘图铅笔 (12支/盒) | 中华/Zhonghua | 101 HB | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 10 | 财兴 50300封箱胶 透明胶 胶带 厚3cm bopp胶带 | 财兴 | 50300 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 11 | 晨光 MF6003 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | MF6003 | 5 | 4.25 | 21.25 | |
| 12 | 仟百兹 马桶刷 厕所刷 清洁刷 刷子 7526 | 仟百兹 | 7526 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 13 | 得力/deli s71中性笔0.5mm 子弹头 12支/盒 | 得力/deli | s71 | 12 | 4.25 | 51.0 | |
| 14 | 公牛/BULL 3米/5米 GN-609 电源插座 插线板 插座 | 公牛/BULL | GN-609 | 3 | 64.0 | 192.0 | |
| 15 | 强力去垢亮洁900g 帮洁 强力去垢亮洁 900g 洁厕剂 | 帮洁 | 强力去垢亮洁900g | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 16 | 立白 **柠檬 洗洁精 1千克 | 立白/Liby | 1千克 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 17 | 得力 6001剪刀 190mm | 得力/deli | 6001 | 1 | 8.5 | 8.5 | |
| 18 | 晨光 全针管中性笔AGPA4801 0.5mm 12支/盒 | 晨光/M G | AGPA4801 | 16 | 2.0 | 32.0 | |
| 19 | 晨光/M&G AGPK3704 中性笔 0.5mm 12支/盒 | 晨光/M G | AGPK3704 | 60 | 1.7 | 102.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。