红西路军永昌战役纪念馆2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

****县委、县政府管理，以县政府管理为主的副县级建制事业机构，****陵园为其下属部门。纪念馆负责调查研究**地区红色苏维埃政权历史文化；负责****的建设和管理；负责征集、整编、陈列革命烈士事迹和遗物，广泛宣传烈士的革命精神。核定事业编制9人，现有事业人员8人。

二、机构设置情况

****机关内设机构

********工作部门，****事业单位，内设四个机构，主要以下机构职能：

1、办公室

2、宣教部

3、综合部

4、财务部

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

****事业单位

****事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算236.36万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 236.36 万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 236.36 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算 226.36 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 131.36 万元，占 58.03 %；项目支出 105 万元，占 41.97 %；上年结转0 万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 236.36 万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出105万元、社会保障和就业支出 113.81 万元、医疗卫生与计划生育支出7.62万元、住房保障支出9.92万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2025年基本支出 131.26 万元，比2024年预算减少0.566 万元，下降 0.42 %，下降的主要原因是一名县级领导退休。

其中：人员经费支出120.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 10.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算105万元，比2024年预算增加100万元，增长95.2 %，增长主要原因是2025年**省长城长征和黄河国家文化公园建设专项资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：2025 年预算数为113.81 万元， 比 2024年预算增加1.59万元， 主要原因是社保缴费基数增加。

2、抚恤：2025年预算数为96.86万元，比2024年预算增加0.27万元，主要原因是人员工资正常调资。

3、其他社会保障和就业支出：2025年预算数为0.15万元，比2024年预算减少0.01万元，主要原因是退休一名副县级干部。

4、卫生健康支出：2025年预算数为7.62万元，比2024年预算减少1.75万元，主要原因是退休一名副县级干部。

5、住房保障支出：2025年预算数为9.92万元，比2024年预算减少0.31，主要原因是退休一名副县级干部。

6、文化旅游体育与传媒支出：2025年预算数为105万元，比2024年预算增加100万元，主要原因是增加2024年长城 长征和黄河国家文化公园建设专项资金。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较2024年预算增加（减少 ）0 万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，与上年无变化。

2.公务接待费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，与上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，与上年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，与上年无变化。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费10.48万元，较2024年预算增加2.89万元，增长27.58%，增加原因是人员公用经费调整。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额 0.4830 万元，其中：政府采购货物预算0.4830万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，部门****政府采购项目预算金额 0 万元，****政府采购项目预算金额0.4830万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3261.56 万元。其中：办公用房2810 平方米，价值 36.81 万元。预算部门共有公务用车0 辆，价值0 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

****2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：2025年**省长城 长征和国家文化公园建设专项资金。

1、项目概况：实施完成中控系统、安防监控系统改造提升，展板宣传板、场景宣传板、场景复原模型制作，强弱电改造。

2、立项依据：国家文化公园建设项目

3、实施主体：****

4、实施周期：1年

5、实施计划：实施完成中控系统、安防监控系统改造提升，展板宣传板、场景宣传板、场景复原模型制作，强弱电改造。通过项目建设，打造爱国主义教育活动平台。挖掘红色文化内涵，助推乡村**。

6、年度预算安排：100万

7、预期总体目标：实施完成中控系统、安防监控系统改造提升，展板宣传板、场景宣传板、场景复原模型制作，强弱电改造。通过项目建设，打造爱国主义教育活动平台。挖掘红色文化内涵，助推乡村**。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理制度机制还不完善，目标管理、绩效监控、监督评价、结果运用等全过程绩效管理体系还不健全，财政资金使用效益有待提高等。主要原因是绩效监控的方法上存在一些不足，使监控结果缺乏一定的准确性。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：2024年严格按照年初预算安排和预算调整进行部门整体支出和项目支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，支出绩效自评结果均为优。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度部门预算项目较上年度相比无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能 力四个维度，设置二级指标18个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障****行政事业单位养老支出（款）：****事业单位养老方面的支出。

14、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关开支的离退休经费。

15、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

19、卫****行政事业单位医疗（款）：****事业单位医疗方面的支出。

20、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

29、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。

30、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:****机关开支的离退休经费。

31、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34、城乡社区支出（类）:****社区事务支出。

35、城乡社****社区管理事务（款）:****社区管理事务支出。

46、城乡社****社区管理事****社区管理事务支出（项）:反映除上述项目****社区管理事务方面的支出。

37、住房保障支出（类）:****政府用于住房方面的支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

41、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

42、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

43、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

44、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

45、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）:****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

46、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

47、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

48、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

49、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

50、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参****事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

51、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

52、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

53、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

54、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

55、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

56、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

57、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

58、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

59、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

60、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

61、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

62、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

63、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

64、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

65、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

66、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

67、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

68、商品****工会经费（款）:反映单位按****工会经费。

69、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

70、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

71、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

72、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

73、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

74、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:****事业单位****政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

75、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:****事业单位****政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

76、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

77、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:****事业单位****政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

78、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

79、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

80、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

81、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

82、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

83、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

84、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

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2025年1月20日

附件1：****2025年预算公开表.xlsx
附件2：****2025年单位整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.xlsx

附件3：****2025年政府采购表.xlsx