永昌县草原工作站2025年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

承担全县草原保护、改良、建设规划、计划并组织实施；监测草原生态，驯化推广优良牧草，为草原监理、实施草畜平衡、保护改良草原提供技术支持；负责承担草业科学技术的咨询、饲草料加工新技术的推广和应用、实施草场改良、草原建设并做好服务工作；承担草地生产力动态监测、草地**的调查、统计和保护工作；负责防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责草地虫鼠害的预测预报、监测和防治指挥与协调、防治管理等工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

********事业单位，核定事业编制7名，其中副科级领导职数1名.

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算411.52万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算411.52万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入411.52万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算411.52万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出130.08万元，占31.61%；项目支出281.45万元，占68.39%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出411.52万元，包括：社会保障和就业支出25.96万元、卫生健康支出8.09万元、农林水支出369.45万元、住房保障支出8.02万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

下载

（一）基本支出

2025年基本支出130.08万元，比2024年预算增加25.58万元，增长24.48%，增长的主要原因是人员数量增加。

其中：人员经费支出116.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费支出14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算281.45万元，比2023年预算增加277.45万元，增长6936.25 %，增长的主要原因是本年度将**县2025年第一批草原植被恢复费项目和**县2025年第二草原植被恢复费项目支出纳入县级预算。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为16.16万元，比2024年预算无增减；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.68万元，比2024年预算增加2.69万元，主要原因是人员数量增加；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.12万元，比2024年预算增加0.03万元，主要原因是人员数量增加。

2.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.36万元，比2024年预算增加0.52万元；卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.73万元，比2024年预算增加0.2万元，主要原因是人员数量增加。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为88万元，比2024年预算增加22.88万元，主要原因是人员数量增加；农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2025年预算数为281.45万元，比2024年预算增加281.45万元，主要原因是本年度将**县2025年第一批草原植被恢复费项目和**县2025年第二草原植被恢复费项目支出纳入县级预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.02万元，比2024年预算增加2.24万元，主要原因是人员数量增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是预算无变动。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是预算无变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是预算无变动。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费9.18万元，较2024年预算增加5.73万元，增长159.32 %，增长的主要原因是人员数量增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

2025年，部门****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为235.42万元。其中：办公用房90平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：**县草原植被恢复费项目

1、项目概况：在六坝镇九坝滩完成梭梭栽植和扁穗冰草种植7300亩。

2、立项依据：****草原局《关于下达2023年第一批草原植被恢复费项目任务计划的通知》（甘林规发【2023】354号****草原局《关于做好2023年第二批草原植被恢复费项目实施工作的通知》（甘林草发【2024】6号）。

3、实施主体：****

4、实施周期：2025年

5、实施计划：2025年3-4月完成第四轮灌水；5-6月完成省市县验收。

6、年度预算安排：281.45万元。

7、预期总体目标：完成草灌结合梭梭栽植和扁穗冰草种植7300亩并通过省市县验收。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评情况作为决算公开说明中一项内容，随决算公开一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长率100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、卫****行政事业单位医疗（款）：****事业单位医疗方面的支出。

12、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

19、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

20、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

21、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

22、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）：****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

23、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

24、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

25、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

26、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

27、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

28、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

29、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

30、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

31、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

32、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

33、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

34、商品****工会经费（款）：反映单位按****工会经费。

35、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

36、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

37、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

38、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：****事业单位****政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

39、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

40、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：****事业单位****政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

****

2025年1月26日

1.****2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx
2.****2025年单位预算公开表.xlsx