永昌县花草滩林场2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

一是贯彻执行党和国家各项林业方针、政策、法律、法规，****林场林业发展，林业生态体系建设和林业产业发展规划，并报请上级主管部门批准后组织实施；****林场造林绿化工作，负责林场林业建设资金的管理和外资项目引进工作；****林场退耕还林、三北防护林、生态公益林、防沙治沙、沙漠化治理等生态工程项目；****林场森林**保护管理、森林防火工作、森林**和荒漠化土地调查、野生动植物的保护和管理等工作；五是负责协助林业行政执法，协助查处破坏森林**和野生动植物及其它毁林案件；****林场征占用林地、林木限额采伐、林区生产加工木材、捕猎野生动物的调查上报工作、森林病虫鼠害的监测预报及防治等工作；****林场林木新品种的引进、试验、应用工作及林业科技宣传、示范、推广、应用工作；****林场林业队伍、思想政治、精神文明建设工作，承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

****机关内设机构

（二）参照公务员法管理单位

****事业单位

****下设东大山、**、双井子、宋家湾、**、黄家学等六个**管护站，现有正式在册职工36人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支为直属单位预算在内的情况。

2025年单位收支总预算560.44万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算560.44万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入560.44万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

下载

（二）支出预算

2025年支出预算560.44万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出540.44万元，占96.43%； 项目支出20万元，占3.57%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出560.44万元，包括：社会保障和就业支出57.32万元、卫生健康支出27.83万元、农林水支出435.66万元、住房保障支出39.63万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

下载

（一）基本支出

2025年基本支出540.44万元，比2024年预算减少4.52万元，下降0.84%，下降的主要原因是人员减少，导致人员经费、公用经费减少。

其中：人员经费支出492.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费支出47.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100.00%，增长的主要原因是新增国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）。

保障运转经费1个，主要是国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比 2024年预算增加0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主****机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额3.587万元，其中：政府采购货物预算3.587万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额3.587万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为749.60万元。其中：办公用房820平方米，价值94.8万元。预算单位共有公务用车3辆，价值51.28万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2025年未安排未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收560万元。其中：省级批准设立1个，主要是林地林木补偿费，计划征收560万元。

（三）重点项目情况

项目名称：国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）

1、项目概况：完成连霍高速及G570景观带苗木绿化补植补造、除草、管道维修、水电费等各项管护抚育任务

2、立项依据：**县2025年部门预算项目支出预算表

3、实施主体：****

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月

5、实施计划：计划完成连霍高速及G570景观带苗木绿化补植补造、除草、管道维修、水电费等各项管护抚育任务

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：通过采取病虫害防治、补植补造、除草浇水等措施，确保造林地、育苗地苗木成活率、保存率达标，全面提升造林绿化成果，巩固绿化美化效果，改善县域内生态环境。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的75.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75.00%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：

我单位在2024年度部门决算中反映“2024****林场改革补助经费（生态功能区项目）”“国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）——****林场”“**县森林草原防灾减灾项目——****”等3个项目绩效自评结果。

（1）“2024****林场改革补助经费（生态功能区项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%，实际执行率为100%。

“国有林场改革补助经费”项目绩效目标完成情况：一是用于****在职人员津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；****林场正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

（2）“国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）——****林场”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为20万元,执行数为19.71万元,完成预算的98.55%，剩余0.29万元资金被收回。

“国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）——****林场”项目绩效目标完成情况：一是完成支付****2024年春季苗木补植；二是完成支付****2024年绿化及林木抚育管护费。

（3）“**县森林草原防灾减灾项目——****”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为7.32万元,执行数为7.32万元,完成预算的100%，实际执行率为100%。

“**县森林草原防灾减灾项目——****”项目绩效目标完成情况：一是资金用于购买防灾减灾三轮电动车和二轮电动车；二是下发给各站所购买的三轮电动车和二轮电动车，用于日常森林防灾减灾工作。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。

11、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映机关开支的离退休经费。

12、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

16、卫****行政事业单位医疗（款）:****事业单位医疗方面的支出。

17、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

26、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:****事业单位****政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

27、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:****事业单位****政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

28、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

29、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:****事业单位****政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

30、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

31、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

32、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

33、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

****

2025年1月26日

1.**** 2025年单位预算公开表.xlsx
2.****2025****政府采购批复表.xlsx
3.****2025年项目支出绩效目标申报表.xlsx
4.****2025年整体支出绩效目标申报表.xlsx