民革广西区委2025年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：****2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

****委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党****治协商制度中的中国特色社会主义参政党。****委员会****委员会（简称“****”）成立于1954年5月，是省一级民革组织。****坚持以思想政治建设为核心、组织建设为基础、履职能力建设为支撑、作风建设为抓手、制度建设为保障，认真履行参政党地方组织参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能；紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，着力在社会和法制、促进祖国**统一、三农工作参政议政三个重点领域发挥积极作用；同时积极指导和支持各级组织的参政议政、民主监督工作，以发挥整体优势，形成合力。

二、机构设置情况

目前，****共设置5个职能处（部、室），具体为：办公室、组织部、调研部、宣传部、社会服务联络部。现有编制数25名，其中行政编制23名，工勤编制2名。单位在职职工实际使用编制数为20人，退休职工实际使用编制数为18人。

第二部分：****2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位收支总预算849.60万元，同比减少44.54万元，下降4.98%，主要原因为：在编人员减少1人；按规定核定社会保障和就业预算、卫生健康预算以及住房保障预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年收入总预算849.60万元，同比减少44.54万元，下降4.98%。其中：

一般公共预算拨款849.60万元，同比减少44.54万元，下降4.98%。其中：经费拨款849.60万元，同比减少44.54万元，下降4.98%；无纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金，与上年一致。

其它收入0万元，与上年一致。

收入预算总体减少的主要原因：在编人员减少1人；按规定核定社会保障和就业预算、卫生健康预算以及住房保障预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年支出总预算849.60万元，其中：一般公共服务类科目680.15万元，占支出总预算80.06％，同比减少43.62万元，下降6.03％；社会保障和就业类科目103.34万元，占支出总预算12.16％，同比减少3.44万元，下降3.22％；卫生健康类科目25.22万元，占支出总预算2.97％，同比增加0.96万元，增长3.96％；住房保障支出类科目40.89万元，占支出总预算4.81％，同比增加1.55万元，增长3.94％。

支出预算总体下降的主要原因：在编人员减少1人；按规定核定社会保障和就业预算、卫生健康预算以及住房保障预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.97万元，同口径比2024年减少0.35万元，下降4.21%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排6.65万元，比上年减少0.28万元，下降4.04%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安6.65万元，比上年减少0.28万元，下降4.04%，减少的主要****财政厅“三公”经费预算控制数编制预算。

（三）公务接待费2025年预算安排1.32万元，比上年减少0.07万元，下降5.06%，减少的主要****财政厅“三公”经费预算控制数编制预算。

七、机关运行经费安排情况说明

****机关****机关为保证日常运转发生的基本支出，包括自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 我单位2025年机关运行经费预算98.07万元，较上年增加4.44万元，增长4.74%，增长的主要原因是按规定核定其他交通费用等科目。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额14万元，同比减少29.40万元，下降67.74%。其中：货物类采购预算7万元，服务类采购为7万元，工程类采购为0万元。政府采购资金类型为全部为一般公共财政预算拨款。

政府集中采购预算14万元，减少29.40万元，下降67.74%，下降的主要原因是：印刷服务需求减少。

分散采购项目预算0万元，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车1辆（旅行越野车1辆），老干部服务用车1辆（小轿车1辆）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金233.80万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

该项目设5条数量指标：数量指标-1参政议政招投标课题数量≥30个；数量指标-2参加政党协商次数≥3次；数量指标-3完成社情民意信息篇数≥180篇；数量指标-4专委会完成课题调研报告篇数≥3篇；数量指标-5参与自治区党委重点课题调研课题数1个。

该项目设1条质量指标：专委会课题调研完成率100%。

该项目设1条时效指标：课题招标结题于本年度11月30日前完成。

该项目设1条成本指标：稿酬支付金额≤20万元。

该项目设1条社会效益指标：履行党派参政议政基本职能。

该项目设1条满意度指标：重点调研课题被自治区党委、政府采纳。

我单位按规定完整编报了2025年整体支出绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、 机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一****民主党派及工商联事务（款）（款）行政运行（项）：****机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、 一****民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、 一****民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指主要用于本单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

九、 社会****行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：****机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十、社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、 社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于单位在职职工单位职业年金费用。

十二、医疗卫生与计****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

第四部分：****2025年预算公开报表

****2025年单位预算公开表包含：

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支体情况总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件1。

http://www.****.cn/uploadfile/2025/0205/5a2c6e2803d272c.xlsx