云南省煤田地质局2025年部门预算公开说明

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行**党建工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处。

所属单位5个，分别是：

1.**省一四三煤田地质勘探队，地址：**市交通路，内设机构：党政办公室、组织人事部、财务部、经营管理部、离退办、工会、钻探公司、****研究院、市场项目部、纪委办、文明办；

2.**省一九八煤田地质勘探队，地址：**市东郊小石坝，内设机构：党政办公室、党群工作部、财务科、总工办、产业发展办、纪检监察室、工会、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、基地服务部、市场拓展部、****中心、****研究中心；

3.**省一九九煤田地质勘探队，地址：**市东瓜镇，内设机构：党政办公室、综合管理科、财务科、组织人事科、安监保卫科、队工会、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、队团委、纪检监察（审计）科、总工办、地质科、物探组、后勤部门；

4.****勘查院，地址：**市东郊大石坝，内设机构：党政办公室、经营管理部、劳资财务部、安全生产技术部、物业部、地质工程分院、测绘队、勘测队、****中心、****中心、矿山技术分院；

5.云****检验站，地址：**市交通路，内设机构：综合办公室、劳资财务部、综合检测室、总工办、****服务部、生产技术部。

（三）重点工作概述

1.优化实施绿色煤炭**勘查。要着力推动传统产业高端化、绿色化，持续加大煤田地质勘查的技术人才、资金装备、质量体系等方面的建设。对全局煤田地质勘查力量重新进行整合，增强优势，降低内耗，提升形象，树立品牌。加大重点产煤州（市）县（区）地质调查力度，****煤矿现状调查、改扩建**补充勘探，重点煤****调查核实、评价，形成新的煤炭**支撑。****煤矿建设，井工煤矿改露天开采的技术支持，推进全省煤炭产能增储上产。

2.****煤矿瓦斯）**勘探开发。****煤**、****煤**瓦斯地面抽采和典型**煤系地层气探采一体先导性试验，****煤矿瓦斯地面抽采治理利用示范建设。

3.加快推进页岩气**调查评价选区。争取资金推动**、**、**—**、**、**重点区块优先区域开展页岩气**调查评价工作。运用新一轮找矿战略行动页岩气项目续做研究及项目实施，开展课题研究页岩气构造评价、储层评价、区块优选工作，争取申请前期调查评价资金支持。

4.积极探索地热（干热岩）**调查研究评价。跟踪关注国内地热能（干热岩）工作进展，初步摸清全省干热岩**潜力及分布，优选出勘探开发有利区块，推进地热（干热岩）基础理论、勘查技术、工艺材料等研究。探索干热岩勘探开发利用前期工作，优选调查评价区块，推动央企驻滇能源企业在**、**等地热能（干热岩）开发利用示范取得实质进展。

5.大力拓展大地质延伸产业经济。立足地质灾害施工，地质灾害勘查、设计、评估资质，主攻地质灾害精准化调查、地质灾害治理、矿山技术服务、煤矿地质灾害危险性评估等工程项目，兼顾矿山技术服务、工程勘察、施工、设计等业务，进一步提升地质灾害板块产业经济体量、工程勘察板块经济规模，做大做强矿山技术服务产业经济。

6.持续推进检验检测平台建设。紧扣壮大**经济，持续加强煤炭供用双方以外的第三方检测平台建设，为用煤供煤双方出具公正权威的煤质检测结果，推进煤质检测检验等产业做稳做实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位6个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制745人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制745人。在职实有464人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助464人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1546人，其中：离休3人，退休1543人。

车辆编制31辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入293,900,557.00元，其中：一般公共预算23,363,120.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入196,405,637.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入74,131,800.00元。

与上年对比增加65,198,078.19元，主要原因分析：全局开展市场开拓（煤层气、页岩气、干热岩、灾害地质、水文地质等）增加单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,363,120.00元，其中:本年收入23,363,120.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,363,120.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加173,940.00元，主要原因分析：在职人员增减变化导致包干经费变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出293,900,557.00元。财政拨款安排支出23,363,120.00元，其中：基本支出23,363,120.00元，与上年对比增加173,940.00元，主要原因分析：在职人员增减变化导致包干经费变化；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析:我单位财政供养方式为经费包干政策，无财政拨款项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休844,020.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,843,008.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,740,604.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出119,600.00元，主要用于缴纳在职人员失业保险和工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗847,821.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助580,000.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

**勘探工业信息等支出-**勘探开发-煤炭勘探开采和洗选9,966,367.00元，主要用于部分在职人员的基本工资和公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,421,700.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目65.00个，采购预算总额6,699,161.00元，其中：政府采购货物预算6,699,161.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

****部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2024年、2025年****未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，2024年、2025年公务接待费都安排在单位资金支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

****部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：2024年、2025****未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，2024年、2025年公务用车购置及运行维护费都安排在单位资金支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2025年度没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析****为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****部门资产总额419,838,448.29元，其中，流动资产303,812,275.90元，固定资产10,808,509.62元，对外投资及有价证券72,472,703.00元，在建工程0.00元，无形资产32,744,497.24元，其他资产462.53元。与上年相比，本年资产总额增加53,967,200.83元，其中固定资产减少553,072.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值1,472,857.00元；报废报损资产620项，账面原值2,124,743.91元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,341,220.00元，其中出租资产20,783.26平方米，资产出租收入1,341,220.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。