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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3585
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 10110 HDMI线 | 1 | 100.0 | 绿联/Ugreen\10110 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DT100G3 128G U盘 | 3 | 270.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 128G | 验收通过 | |
| 3 | 子弹头 TS-009 多功能插座 | 3 | 105.0 | 子弹头\TS-009 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 M7400pro 黑白激光多功能一体机 | 1 | 1500.0 | 联想/lenovo\M7400pro | 验收通过 | |
| 5 | 戴尔 V3888-R14N8S 台式整机 | 3 | 10500.0 | 戴尔/Dell\V3888-R14N8S | 验收通过 | |
| 6 | 战斗金刚 70g A4 复印纸打印纸 8包装(箱) | 10 | 1600.0 | 战斗金刚/PK\70g A4 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |