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关于光盘的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
809.20
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****旅游局
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****旅游局网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********166********2025000002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725, | 盒 | 1.00 | 109 | 109 |
| 2 | 得力 2802L 翻页激光笔 | 得力/deli2802L, | 支 | 2.00 | 65 | 130 |
| 3 | 得力 2214 无线鼠标 | 得力/deli2214, | 个 | 1.00 | 89 | 89 |
| 4 | 金士顿 DTKN 32G/64G/128GU盘 | 金士顿/KingstonDTKN, | 个 | 4.00 | 55.9 | 223.6 |
| 5 | 得力 海绵9102湿手器 | 得力/deli海绵9102, | 个 | 1.00 | 2.8 | 2.8 |
| 6 | 恒利源 0334 会计凭证档案盒 | 恒利源0334, | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 7 | 金** G-0250 修正液 | 金**G-0250, | 瓶 | 1.00 | 5 | 5 |
| 8 | 百利文 B0045 透明按扣文件袋 | 百利文B0045, | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
| 9 | 金** G-1327 中性笔 | 金**G-1327, | 盒 | 2.00 | 19.9 | 39.8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****旅游局
联系人： 康红
联系电话： 193****3208
传真：
地址： 金**鼓场街道城治路81号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(52052325635166442496582025000002).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-02-07
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关于光盘的网上超市合同公告
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