云南省社会保障卡制作发行中心2025年预算公开

附件1

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****是******保障厅下属独立核算二级预算单位，单****事业单位，主要职责：负责社会保障卡制作、发行工作，提供社会保障卡相关服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：****管理部、****管理部、****管理部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进政务服务，提升服务效能

围绕人社系统行风建设工作要点，积极配合厅内牵头单位，对社会保障卡基本公共服务事项进行全面梳理，实现服务事项、服务流程、服务行为、服务环境、数据共通共享管理标准化，优化保障社会保障卡政务服务流程，构建全省统一的社会保障卡服务体系，健全社会保障卡全生命周期服务保障机制，推进“高效办成一件事”工作任务，为持卡群众提供便捷的社会保障卡服务。

2.持续推进信息化建设，提高服务质量

按照构建人力**和社会保障智慧服务体系的相关要求，以行风建设为抓手，加强数据管理、业务办理信息化建设，不断优化社会保障卡卡务管理系统，推进社会保障卡“全服务上网”落实落地，进一步增强全省人民群众在社会保障卡相关服务中的获得感、幸福感、安全感。

3.持续探索社会保障卡应用场景，扩展应用渠道

提升综合服务能力，把群众最关心最迫切希望解决的问题作为首要工作来做，****政府公共服务领域以社会保障卡为载体的各项应用，逐步实现“多卡合一”、“一卡通用”，逐步实现“全业务用卡”，推进社会保障卡在政务服务、财政补贴、医疗保障、卫生健康、金融服务、交通出行、旅游观光、文化体验等领域的广泛应用。

4.持续加强行风建设，做好窗口服务工作

继续加强窗口服务能力和行风建设，以人力**社会保障领域标准化试点工作为契机，围绕社会保障卡政务服务事项，依托全省统一的社会保障卡卡务管理系统，不断优化服务流程、简化办件材料、缩短办件时长、拓展业务渠道，实现“金融+人社+服务群众”全覆盖。为持卡群众提供优质、高效的卡服务，实现社会保障卡业务“多渠道、多层次、就近办”。

5.****银行的工作协同，推进非税收缴工作

****银行的交流协作，****银行做好对高龄老人等特殊照顾人群的上门代办等服务，推进社会保障卡经办流程信息化建设，使社会保障卡相关业务更加便民、利民、**。

****银行进行业务系统升级改造，推动系统数据共通共享，继续确保非税收缴业务稳定运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,495,700.00元，其中：一般公共预算12,495,700.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,195,700.00元，主要原因为较上年增加政务信息化建设资金2,200,000.00元，增加专用材料费1,540,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,495,700.00元，其中:本年收入12,495,700.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,495,700.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,195,700.00元，主要原因为较上年增加政务信息化建设资金2,200,000.00元，增加专用材料费1,540,000.00元，减少其他商品和服务预算收入、维修（护）费预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,495,700.00元。财政拨款安排支出12,495,700.00元，其中：基本支出1,992,200.00元，与上年对比增加76,200.00元，主要原因分析社保基数较上年增加，新增差旅费、邮电费预算收入；项目支出10,503,500.00元，与上年对比增加3，119,500.00元，主要原因分析较上年增加政务信息化建设资金2，200,000.00元，增加专用材料费1,540,000.00元，减少其他商品和服务预算支出、维修（护）费预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力**和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务11,927,800.00元，主要用于在职在编人员工资、工会经费、三公经费、差旅费、维修费、专用材料费、邮电费、劳务派遣费、系统建设费。

社会保障和就业支出-人力**和社会保障管理事务-劳动关系和维权2,400.00元，主要用于保障在职在编人员工伤保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出180,000.00元，主要用于保障在职在编人员养老保险缴费（单位部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90,000.00元，主要用于保障在职在编人员职业年金缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97,000.00元，主要用于保障在职在编人员基本医疗保险缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48,500.00元，主要用于保障在职在编人员公务员医疗补助（单位部分）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150,000.00元，主要用于保障在职在编人员住房公积金（单位部分）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5.00个，采购预算总额10,208,500.00元，其中：政府采购货物预算8,000,000.00元、政府采购服务预算2,208,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

****部门2025年公务接待费预算为21,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****部门2025年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会保障卡成本性支出专项资金项目

1、完成2025年对全省各州市制作、发行社保卡的任务，保障全省持卡人因新参保，社保卡遗失、损坏等原因能及时领取到社保卡；

2、满足持卡人便捷地在人社业务领域用卡的要求，保障持卡人的各项权益；

3、提供社保卡窗口服务，为全省4922万持卡人和外省来昆持卡人提供社保卡窗口服务，提供社会保障卡申领、社会保障卡启用、社会保障卡应用状态查询、社会保障卡信息变更、社会保障卡应用锁定与解锁、社会保障卡密码修改与重置、社会保障卡挂失与解挂、社会保障卡补领、换领、换发、社会保障卡注销；

4、向广大持卡人宣传社保卡知识，使持卡人更好的认识社保卡，用好社保卡；

5、根据非税收入规定，做到收费清晰，账目清楚，能按时、足额向省财政上缴收取的社保卡卡费。

6、支持社会保障卡（含电子社保卡）相关应用，按照相关要求，持续优化、完善包括跨省通办，财政****“一卡通”、“出生一件事”、“就业一件事”、“死亡一件事”等涉及社会保障卡相关事项办理功能。

（二）政务信息化建设项目

1、按照信创要求完成适配；

2、基于新版人社部技术框架开发；

3、实现与人社一体化公共服务平台集成；

4、社保卡管理系统流程和功能优化；

5、社保卡管理系统性能优化；

6、管理制度和标准规范更新；

7、新旧系统并行运行，协助银行完成切换。

8、实现2025年社保卡相关的量化目标，包括：实际持卡人数在4992万人以上，社保卡补换卡实际制作数在45.23万张以上，办理社保卡人员的满意度在90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：****为非行政、****事业单位，****机关运行经费均为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****部门资产总额6,724,981.96元，其中，流动资产5,849,175.76元，固定资产239,639.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产324,500.00元，其他资产311,666.68元。与上年相比，本年资产总额减少467,318,69.00元，其中固定资产减少67,743.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

****预算公开目录附表.xlsx