云南省人力资源和社会保障厅信息中心2025年预算公

附件1

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2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

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2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全省人力**和社会保障信息化工作政策、规划、规范、标准的制定和管理并组织实施；

2.负责全省人力**和社会保障业务专网的规划、建设和管理工作；

3.负责全省社会保障卡的规范和标准的制定；

4.负责**省人力**和社会保障信息系统的建设、应用和推广工作；

5.负责全省人力**和社会保障信息安全体系的建设、审批、监督和管理工作；

6.负责全省人力**和社会保障信息数据交换和数据应用工作；

7.负责******保障厅网站和办公自动化系统的建设、维护和管理工作，配****政府信息公开工作；

8.承担厅****领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合管理部、系统管理部、安全管理部、网络管理部、技术拓展部、****管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

****负责人力**和社会保障相关信息系统和网络运行维护工作，为机关行使职能提供技术支持保障服务。

1.根据厅党组对信息化建设要求，按照省数据局批复意见、备案意见、可研、实施方案等做好人力**和社会保障相关2025年政务信息化建设项目、服务类项目等资金使用管理工作。

2.不断加强数字化场景的建设应用，按照“省集中、一体化”的工作原则，全面推进数字人社建设行动，持续强化网络和数据安全，全面加强与多个部门信息系统对接，为人社领域“高效办成一件事”提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,653,175.46元，其中：一般公共预算19,653,175.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加3,291,479.55元，增加20.12%，其中：一般公共预算财政拨款增加3,291,479.55元，增加20.12%。变动的主要原因是项目预算增加，2025年政务信息化项目需通过省级政务信息化项目管理平台申报，经省数据局审批通过方可开展。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,653,175.46元，其中:本年收入19,653,175.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,653,175.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加3,291,479.55元，增加20.12%，其中:本年收入增加7,021,479.55元，增加55.59%，上年结转收入减少3,730,000.00元，减少100%。变动的主要原因一是项目预算增加，二是2025年无上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,653,175.46元。财政拨款安排支出19,653,175.46元，其中：基本支出3,270,675.46元，与上年对比基本支出减少361,020.45元，减少9.94%，主要原因是2024年由于退休调出等原因人员减少，导致人员预算减少；项目支出16,382,500.00元，与上年对比项目支出增加3,652,500.00元，主要原因是2025年政务信息化项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力**和社会保障管理事务-机关服务2,405,883.88元，主要用于发放人员工资和支付办公费用等基本支出。

社会保障和就业支出-人力**和社会保障管理事务-信息化建设16,382,500.00元，主要用于开展****保障厅信息化建设、运行维护、安全保障等工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出301,423.68元，****事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,652.59元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗203,460.98元，主要用于缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94,194.90元，主要用于缴纳医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-****事业单位医疗支出7,410.00元，主要用于缴纳大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金242,569.43元，主要用于缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目6.00个，采购预算总额14,470,250.09元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算14,468,250.09元、政府采购工程预算0.00元。 具体为：一是采购公务车车辆燃修预算14,393.35元，二是采购公务车车辆保险预算2,856.74元，三是采购复印纸预算2,000.00元，四是采****保障厅网络安全和信息化监理服务2025年项目预算150,000.00元，五是采购信息化服务类项目预算11,811,000.00元，六是采购信息化建设类项目预算2,490,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,354.09元，较上年减少691.88元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

****部门2025年公务接待费预算为4,704.00元，较上年减少146.00元，下降3.01%，国内公务接待批次为7次，共计接待48人次。

减少原因：严格落实过紧日子和中央八项规定精神，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

****部门2025年公务用车购置及运行维护费为17,650.09元，较上年减少545.88元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费17,650.09元，较上年减少545.88元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格落实过紧日子要求和规范管理公务用车，严控公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人力**社会保障网络安全和信息化专项资金

完成基础信息库、基础平台、基础网络建设，全面提升基础承载能力，初步形成跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理的数据**融合共享应用新模式，初步建成促进数字人生发展的创新能力体系，坚持安全有序，处理好创新发展与保障安全的关系，提高******保障厅及所属下级单位信息化支撑能力。按照2025年预算编制要求，将政务信息化项目从该项目中分离出去，保留信息化费用项目。

（二）政务信息化运维服务项目补助资金

通过省数据局建设的省级政务信息化项目管理平台申报政务信息化服务类项目，按照批复、备案意见和实施方案等开展2025年政务信息化服务类项目，坚持安全有序、**整合，处理好创新发展与保障安全的关系，确保******保障厅及所属下级单位业务系统等应用系统正常稳定运行，做好运维台账记录，及时修复、完善各类潜在漏洞，根据国家最关最新政策调整升级系统功能，适应社会需求。

（三）政务信息化建设项目补助资金

通过省数据局建设的省级政务信息化项目管理平台申报政务信息化建设类项目，按照批复意见和可行性研究报告等开展2025年政务信息化建设项目，按照国家、省有关要求完成业务信息系统建设，全面提升基础承载能力形成跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理的数据**融合共享应用新模式，建成促进数字人社发展的创新能力体系。同时，信息化建设类项目需提级审批，项目建设以最终批复为准，建设到达标准通过项目验收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：信****事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****部门资产总额5,531,253.00元，其中，流动资产5.51元，固定资产627,449.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,298,000.00元，无形资产1,605,798.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,559,546.37元，其中固定资产减少220,549.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

****预算公开目录附表.xlsx