云南省人力资源咨询服务中心2025年预算公开

附件1

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2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

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2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责提供人力**和社会保障相关线上窗口的咨询服务工作；

2.承担“12333”电话咨询服务；

3.受理劳动保障监察举报投诉及系统行风举报投诉；

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是探索数智赋能，推动12333业务创新。2025年持续推进**省12333咨询服务系统智能化建设，开展大数据应用分析，强化业务协同。依托12333咨询服务热线接电系统及**人社一体化公共服务平台问题上报系统服务企业群众，探索建设综合立体、一体多元的“**人社综合政务服务平台”。二是树强热线品牌，推动12333服务创新。以打造“边疆民族团结+人社政务服务总客服”为目标，提升精准服务水平，扩大电话回访服务范围,强化政策宣传、服务民生、维护权益、化解矛盾能力，保障热线接通率和群众满意率保持在95%以上，打造**生、顺民意、暖民心的人社服务品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,159,390.67元，其中：一般公共预算5,159,390.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少973078.42元，主要原因分析：1是按照2025年部门项目预算编制及落实过紧日子相关要求，12333人力**服务专项资金未申报编制外12333咨询服务热线工作人员工资及社保费用，劳务费、委托业务费及培训费均有所减少，共减少973000.00元；2是基本支出中事业人员支出工资、社会保障缴费等人员支出较上年减少674.70元，公用经费较上年增加596.28元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,159,390.67元，其中:本年收入5,159,390.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,159,390.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少973078.42元，主要原因分析：1是按照2025年部门项目预算编制及落实过紧日子相关要求，12333人力**服务专项资金未申报编制外12333咨询服务热线工作人员工资及社保费用，劳务费、委托业务费及培训费均有所减少，共减少973000.00元；2是基本支出中事业人员支出工资、社会保障缴费等人员支出较上年减少674.70元，公用经费较上年增加596.28元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,159,390.67元。财政拨款安排支出5,159,390.67元，其中：基本支出1,278,590.67元，与上年对比下降78.42元，主要原因分析是基本支出中事业人员支出工资、社会保障缴费等人员支出较上年减少674.70元，公用经费较上年增加596.28元；项目支出3,880,800.00元，与上年对比减少973000.00元，主要原因分析为按照2025年部门项目预算编制及落实过紧日子相关要求，12333人力**服务专项资金未申报编制外12333咨询服务热线工作人员工资及社保费用，劳务费、委托业务费及培训费均有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,631.39元，主要用于主要用于缴纳单位承担失业保险及工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78,714.83元，主要用于缴纳单位承担职工基本医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36,442.05元，主要用于缴纳单位承担职工公务员医疗补助费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-****事业单位医疗支出2,730.00元，主要用于缴纳单位承担职工大病补充医疗保险费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81,782.46元，主要用于主要用于缴纳单位承担职工住房公积金费用。

社会保障和就业支出-人力**和社会保障管理事务-劳动关系和维权4,837,475.38元，主要用于****人员经费、公用经费等基本支出及12333人力**服务专项资金及其他人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出116,614.56元，主要****机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额28,050.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算28,050.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,530.00元，较上年减少2170.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年****无因公出国（境）安排，与上年相比无变动。

（二）公务接待费

****部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年****无公务接待安排，与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

****部门2025年公务用车购置及运行维护费为19,530.00元，较上年减少2,170.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费19,530.00元，较上年减少2,170.00元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2025年****落实过紧日子相关要求，严控三公经费，公务用车购置及运行维护费与上年相比减少2170.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）12333人力**服务专项资金

项目设置产出指标2个、效益指标1个、满意度指标1个

具体绩效目标有：1.12333咨询电话接电量≧800000个； 2.12333咨询电话综合接通率≧80％；3.12333咨询电话群众满意率≧95％；4.12333咨询员人数=40人。

（二）其他人员支出项目

项目设置产出指标2个、效益指标1个、满意度指标1个

具体绩效目标有：1.12333咨询电话接电量≧800000个； 2.12333咨询电话综合接通率≧80％；3.12333咨询电话群众满意率≧95％；4.12333咨询员人数=40人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“机关运行经费”为行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****部门资产总额50,568.23元，其中，流动资产0.00元，固定资产50,568.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加47,298.22元，其中固定资产增加47,393.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

****预算公开目录附表.xlsx