宁城县政府2025年度预算

**县2025年转移支付预算情况

2025年我县转移性收入预算为351013万元。其中，一般性转移支付预算数为260865万元，提前下达共同事权和专项转移支付预算数为90148万元。

一、财力性收入安排情况

1、返还性收入14333万元，主要用于补充我县财力缺口。

2、一般性转移支付安排情况

均衡性转移支付170767万元，县级基本财力保障机制奖补资金29125万元，固定数额转移支付22908万元，重点生态功能区转移支付7409万元，结算补助1123万元，民族地区转移支付10770万元，产粮大县奖励资金4430万元。

主要是用于提高我县基本财力保障水平，确****学校教职工工资正常发放，用于“保基本民生、保工资、保运转”支出，提高各镇乡街基本财力保障水平，对特殊结算事项的补助等方面。

二、共同事权和专项转移支付安排情况

1、社会保障和就业32418万元，用于困难群众救助补助等社会保障支出。

2、文化旅游体育与传媒1323万元，用于**牧骑专项经费和三馆一站免开补助。

3、一般公共服务1920万元，****社区办公经费。

4、科学技术32万元，用于科技馆免开补助。

5、卫生健康7732万元，用于基本公共卫生服务补助等。

6、农林水16960万元，用于衔接推进乡村**补助、目标价格补贴等。

7、住房保障1857万元，用于农村危房及改造保障性**工程。

8、教育18735万元，用于城乡教育支出。

9、节能环保7484万元，用于林业草原生态保护。

10、交通运输1274万元，用于交通运输领域专项。

11、商业服务业413万元，用于生猪牛羊调出大县奖励。

**县2025年政府性基金预算

收支情况

根据《中华人民**国预算法》有关规定及****政府预算公开的有关要求，现将政府性基金预算收支情况公开如下：

2025年，全县政府性基金预算总收入安排37750.75万元，其中：本级政府性基金收入为36700万元。按照以收定支原则，全县政府性基金预算支出安排37750.75万元，基金预算实现收支平衡。

政府性基金收入主要来源于国有土地使用权出让收入、城市基础配套费、污水处理费收入。政府性基金****社区、债务还本付息支出。

**县2025年“三公经费”预算安排情况

2025年，我县“三公经费”预算编制按《预算法》规定，坚持厉行节约原则，深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定，严格控制一般性支出，严格控制和规范庆典、会议等活动，不安排出国（境），切实控制和降低行政运行成本。

2025年我县共安排“三公经费”支出1663.8万元，其中公务接待费353.8万元，公务用车运行维护费1088万元，公务用车购置222万元。与上年预算数相比，“三公经费”减少1.2万元，下降0.07%。公务接待费减少0.15万元；****事业单位新购置了公务用车，导致公车运行维护费增加116.9万；为确保公务用车购置及运行费总额只减不增，相应调减公务用车购置费用118万元，

****政府债务情况

2024年末，自****政府债务限额519,000万元，其中：一般债务309,000万元，专项债务210,000万元。

截至2024年末，****政府债务余额为516,722万元，其中：一般债务307,646万元，专项债务209,076万元。

2024年，****政府新增债券转贷资金14686万元，其中：新增一般债券5511万元，新增专项债券9175万元。

从债券资金投向看，2024年债券资金主****小学建设项目、****中学建设项目、**县温暖工程庭院管网及楼栋立管供热改造项目、**县2024年温暖工程供热改造项目、玉皇梁（经**）至存金沟公路工程。支持了我县教育、基础设施等领域。

****政府债券，缓解了重点项目建设资金压力，为全县经济平稳发展提供了有效资金支持。

**县2025年国有资本经营预算收支情况

**县2025年国有资本经营预算收入272万元，其中：利润收入256万元，转移性收入16万元。国有资本经营预算支出272万元，其中：其他国有企业资本金注入256万元，解决历史遗留问题及改革成本支出16万元。国有资本经营预算实现收支平衡。

**县2025年社会保险基金预算基本情况

为加强社会保障资金管理，促进社会保险基金预算管理规范化、科学化，根据《中华人民**国预算法》、《中华人民**国社会保险法》（2010年主席令第35号）、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发【2010】2号）有关规定及上级财政部门关于社会保险基金预算编制和预算执行的有关部署，结合国家医保政策、社会救助修订的管理要求，编制2025年社会保险基金预算，现公开如下：

一、 社会保险基金预算编制范围和内容

2025年社会保险基金预算分险种编制，****事业单位基本养老保险。编制内容包括收入预算和支出预算，收入预算包括保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入，其他收入；支出预算主要是社会保险待遇支出、转移支出、其他支出。

二、 社会保险基金预算编制方法

社会保险基金预算编制由社会保险经办机构编制，审核后上报本级财政部门，然后由财政部门复核后汇总成社会保险基金预算草案。****政府审定后，****人大审查和批准。

三、2025年社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入60588万元，其中：保险费收入27291万元，财政补贴收入32673万元，利息收入20万元，转移收入500万元，其他收入104万元。社会保险基金预算支出60588万元（社会保险待遇支出60210万元）。具体收支情况如下表：

**县推进预算绩效管理结果应用说明

为深入贯彻落实中央、自治区和**市绩效管理工作精神，****县委、县政府绩效管理工作要求，****财政局加快完善**县预算绩效管理制度体系，持续优化预算绩效管理，提高财政**配置和使用效率。深入推进“绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用”四位一体的预算绩效管理过程，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提升预算管理水**政策实施效果，预算绩效管理工作取得明显成效。现将全面预算绩效管理工作情况报告如下：

一、把制度建设作为开展预算绩效管理的关键环节

二、完善预算绩效指标体系

参照上级预算绩效目标管理办法、规程、细则等相关制度，准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究并制定预算绩效推进措施、积极探索适用于不同领域、不同项目的预算绩效指标，转发了市级出台的预算绩效评价指标体系。并且聘请三方机构对每个项目的预算绩效目标设定进行把关审核，确保项目的预算绩效目标设置合理。

四、强化预算绩效应用

预算绩效目标审核方面。2024年预算绩效目标审核采用线上录入和线下审核相结合的方式，重点关注预算绩效目标合理可行、职能匹配、指向明确、细化量化等方面，对编制不完善的预算绩效目标提出具体整改意见，对预算绩效目标不合格的项目，不予纳入财政预算。经审核，由送审的金额由初审43.0047亿元审减至42.5386亿元，过程审减0.466亿元，涉及压减项目184个，切实提高了预算编制的科学性、规范性和财政资金使用效益。

预算绩效运行监控方面。利用财政预算管理一体化系统，对本级项目支出的预算执行情况和预算绩效目标实现程度开展双监控，经业务科室对所有项目监控表监控报告审核，分析预算绩效目标偏差和项目进展缓慢原因，预测年内完成目标可能性，调整项目资金。2024年7月，通过单位填报的监控报告，对165个预算单位进行排名并通报。****中学“2023 ****中学信息化、智慧校园、****中心建设项目”项目，通过对监控报告的评价，建议收回预算资金292.1万元。

部门预算绩效自评方面。印发《****财政局关于开展2023年财政支出项目绩效自评工作的通知》（宁财监字〔2024〕39号），组织各部门通过“预算管理一体化系统”绩效管理模块，对2024年系统涵盖的所有项目，在线填报部门预算项目、专项资金项目和部门整体预算绩效自评表和自评报告，并委托中介机构进行集中审核和真实性复核。共完成预算绩效自评项目数2729个、涉及资金 ****147.3万元、涉及预算单位165个。综合评定等级为“优”的单位 56 个，占比 33.93%；综合评定等级为“良”的单位 94 个，占比 56.96%；评定等级为“中”的单位 9 个，占比 5.45%；综合评定等级为“差”的单位 6 个，占比 3.63%。通过自评审核、抽查复核，形成自评汇总报告，评价结果与2025年预算安排挂钩。

重点预算绩效评价方面。2024年，选取26个重点项目、3个部门整体预算绩效开展重点绩效评价，覆盖一般公共预算、政府性基金、社保基金和国有资本经营预算“四本预算”。评价范围覆盖文化、市政建设、农牧业等重点支出和民生领域，以及部门整体履职情况。此次评价结果将以通报形式发布，****人大，并督促相关单位对存在问题进行整改，在2025年预算安排重点项目资金时予以调整，并且用于限制2024年资金拨付进度。

五、稳步推进预算绩效考核与奖惩机制建设

**县出台《**县预算绩效管理奖惩办法》，根据各单位预算绩效目标管理、预算绩效中长期监控、预算绩效评价、预算执行等工作情况，评出15家优秀单位，对优秀单位发放预算绩效管理先进单位经费奖励。通过对预算绩效管理优秀单位进行奖励，选出先进典型，激励全县各部门以先进为榜样，不断压实部门预算绩效管理主体责任，树牢绩效预算理念，切实抓好本部门预算绩效管理工作，不断提高部门预算绩效管理水平，推动我县预算绩效管理工作迈上新台阶。

六、按时保质进行信息公开

县本级预算绩效管理****政府预算报告同步公开；部门预算绩效工作开展情况与同部门预算报告统一公开。重点预算绩效评价结果、预算绩效管理****政府决算报告同步公开；部门预算绩效自评表、预算绩效自评开展情况与同部门决算报告同步公开。

七、加强绩效结果应用，探索绩效管理与财会监督融合推进

依据2024年度开展的绩效监控和绩效评价报告，针对绩效工作中发现的问题，集中对相关部门进行财会监督检查，检查范围包括项目资金管理、部门及单位内控制度执行、三重一大、会计信息质量、政府采购制度执行情况、国有资产管理等方面。财会监督检查中发现的问题反馈给绩效管理单位，要求按时整改。形成了“立项有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价有反馈、反馈有应用”的闭环系统，有效提升了全县的预算绩效管理水平。