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唐山市中心血站2025年绩效
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400-688-2000
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
**** |
项目名称 |
购无偿献血宣传品 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
150.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
150.00 |
|
| 购毛巾 110000 条，单价约 13.6 元 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<13.6 元 |
年初工作计划， 购毛巾 110000 条，单价约 13.6 元 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****30415 |
项目名称 |
UPS 主机（含电池柜） |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.07 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
2.07 |
|
| 购置 UPS 主机 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<20700 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10519 |
项目名称 |
搬迁新址搬家费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
35.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
35.00 |
|
| 新址搬迁搬家费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<350000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1055P |
项目名称 |
办公桌椅 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
30.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
30.00 |
|
| 搬迁新址购置办公桌椅，按照 120 人预算 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<2500 元 |
年初工作计划， 搬迁新址购置办公桌椅，按照 120 人预算 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****31132 |
项目名称 |
笔记本电脑 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.20 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
1.20 |
|
| 备用 2 台 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<6000 元 |
年初工作计划， 备用 2 台 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10158 |
项目名称 |
病毒检测试剂及耗材 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
155.23 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
155.23 |
|
| 病毒检测试剂及耗材包括：乙肝试纸、丙肝试剂、乙肝试剂、人类免疫缺陷病毒抗原/抗体 诊断试剂盒、梅毒试剂等。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****300 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1030X |
项目名称 |
财务软件系统升级 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.90 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
3.90 |
|
| 用友财务软件系统升级 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<39000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1028Y |
项目名称 |
采血交通误工误餐费(机采血小板) |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
300.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
300.00 |
|
| 采血交通误工误餐费(机采血小板) |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<320 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1029J |
项目名称 |
采血交通误工误餐费发放系统 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
7.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
7.00 |
|
| “交通误工误餐费发放系统”费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<70000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1009T |
项目名称 |
成分血制备耗材 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
129.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
129.00 |
|
| 一次性使用病毒灭活输血过滤器材（03B） |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0997Y |
项目名称 |
党建工作经费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
5.00 |
|
| 按照《****卫生健康委员会党组关于转发《****医院党的建设工作实施意 见》的通知》唐卫党发（2019）5 号文件精神，加强单位党建工作经费：党建宣传学习教育 3 万、党建阵地建设 2 万。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作安排 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作安排 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<50000 元 |
年初工作安排 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作安排 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作安排 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初预算工作计 划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0357K |
项目名称 |
电梯维保费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.40 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
3.40 |
|
| 单位四部电梯的维保费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<34000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****04441 |
项目名称 |
电信车载上网卡 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.92 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
1.92 |
|
| 移动采血车互联网连接，外采车组移动网络的搭建 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<19200 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0443D |
项目名称 |
电信光纤专线 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
2.50 |
|
| 站内业务服务器专用网络 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<25000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1057Y |
项目名称 |
更衣柜 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
12.60 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
12.60 |
|
| 购置两门更衣柜 140 组 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<900 元 |
年初工作计划， 购置两门更衣柜 140 组 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****3117G |
项目名称 |
工业除湿机 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
1.50 |
|
| 备用 2 ****实验室除湿） |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
平均成本 |
平均成本 |
<7500 元 |
年初工作计划,备用 2 台（夏季实 验室除湿） |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0393L |
项目名称 |
公共设施维护维修及旧楼体安全隐患维护修理 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
22.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
22.00 |
|
| 公共设施维护维修保养及旧楼体安全隐患维护修理等费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<220000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1024G |
项目名称 |
购******） |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
11.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
11.00 |
|
| 网上**购置办公用品 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<110000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1043L |
项目名称 |
核酸检测试剂 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
200.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
200.00 |
|
| 依据《血站技术操作规程》（2019 版）中第 4.2 条款，血站血液检测项目包括：ABO 血型 正反定型，RhD 血型定型，人类免疫缺陷病毒（HIV）感染标志物，乙型肝炎病毒（HBV）感染标志物，丙型肝炎病毒（HCV）感染标志物，梅毒螺旋体感染标志物，丙氨酸氨基转移酶（ALT）。 核酸实验室使用的血液筛查核酸检测试剂为采用实时荧光聚合酶链反应（PCR）方法，用于检测献血者血液标本中 HBV DNA、HCV RNA、HIV RNA 等感染性标志物。 依据《血站技术操作规程》（2019 版）中第 4.4 条款，血站血液筛查检测试剂，应选择经国 ****管理部门批准用于血源筛查的体外诊断试剂。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10183 |
项目名称 |
**省药品和医用耗材招标平台采购药品、耗 材 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
76.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
76.00 |
|
| 一次性手套、绷带、血样采集针、一次性帽子、口罩、检测试剂、采血管等耗材 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<760000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10596 |
项目名称 |
会议室家具 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
23.71 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
23.71 |
|
| 搬迁新址购置会议室家具（新址三个会议室：1、184.9 平米*600 元/平米=110940 元；2、 101.29 平米*600 元/平米=60774 元；3、108.96 平米*600 元/平米=65376 元） |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作安排 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作安排 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<600 元 |
搬迁新址购置会议室家具（新址三个会议室：1、 184.9 平米*600 元 /平米=110940 元；2、101.29 平米*600 元/平米 =60774 元；3、 108.96 平米*600元/平米=65376 元 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作安排 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作安排 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作安排 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****04104 |
项目名称 |
计量器具检测、仪器设备检测费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
13.55 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
13.55 |
|
| 计量器具检测费 5.964 万元、仪器设备检测费用 7.585 万元 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<135500 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****3098R |
项目名称 |
加甘油去甘油红细胞处理系统（进口） |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
52.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
52.00 |
|
| 购置加甘油去甘油红细胞处理系统 1 台（进口） |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<520000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10131 |
项目名称 |
检测血液试剂 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
33.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
33.00 |
|
| 检测血液试剂包括：RHD（IGM)血型定型试剂、抗 A 抗 B 血型定型试剂、血液细胞分析仪用校准物、抗 c、抗大 C、抗 E、抗 D（IgG)人血清、抗 A1、抗 M、抗 N、抗 H、抗 D （IgG）、抗 A,B（单克隆）、抗 e、抗 D（IgG+IgM)国产试剂等。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<330000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10060 |
项目名称 |
检验检测试剂 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
113.55 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
113.55 |
|
| 检验检测试剂，包括：艾滋试剂、丙肝试剂、梅毒试剂、梅毒快速血浆 反应素诊断试剂、乙肝试剂、人 ABO 反定型用红细胞试剂盒。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****500 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1016U |
项目名称 |
检验用校准质控品 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
14.20 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
14.20 |
|
| 检验用校准质控品包括：HBsAG 标准物质、抗-TP 标准物质、抗 HIV-1 标准物质、人类免疫缺陷病毒核酸标准物质、丙肝病毒核酸标准物质 HCV RNAs9、乙肝病毒核酸标准物质 HBV DNA S7、抗 HCV Ab 标准物质、抗 HCVAb 标准物质等。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<142000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1050M |
项目名称 |
旧楼装修改造工程（新址旧楼） |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
300.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
300.00 |
|
| 迁建新址未拆除保留建筑装修改造费 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****3116W |
项目名称 |
空调 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
1.50 |
|
| 备用 2 台 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<7500 元 |
年初工作计划备 用 2 台 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10229 |
项目名称 |
垃圾袋、封口袋 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
17.16 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
17.16 |
|
| 垃圾袋、封口袋 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<171600 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0445L |
项目名称 |
联通光纤专线 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.40 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
2.40 |
|
| 站内办公上网费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<24000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1019N |
项目名称 |
临时购买耗材试剂 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
35.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
35.00 |
|
| 临时购买耗材试剂 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<350000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0989A |
项目名称 |
免费用血报销款 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
240.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
240.00 |
|
| 根据**省实施《中华人民**国献血法》办法中第二十条以及《**市献血用血条例》第 十九条的规定 “献血公民本人临床用血按献血量三倍免费，献血达到 1000 毫升的本人临床 用血终生免费；献血公民的配偶及其直系亲属临床用血时按献血量等量免费”的规定。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****09558 |
项目名称 |
年度检测费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
4.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
4.50 |
|
| 公共设施维护维修保养及旧楼体安全隐患维护修理等费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<45000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****09531 |
项目名称 |
年度绿化费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
2.50 |
|
| 年度单位绿化费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<25000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****3100B |
项目名称 |
全自动酶免分析仪 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
245.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
245.00 |
|
| 购置全自动酶免分析仪 1 台 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<****000 元 |
年初工作计划， 购置 1 台 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****3099D |
项目名称 |
全自动生化分析仪 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
120.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
120.00 |
|
| 购置全自动生化分析仪 1 台 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<****000 元 |
年初工作计划,购 置 1 台 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0395U |
项目名称 |
日常维修耗材及配件 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
16.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
16.00 |
|
| 日常维修耗材及配件等费用（电力、水力、通信、办公器材设施、庭院、洗浴设施等） |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<160000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0401U |
项目名称 |
设备年度维保费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
77.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
77.00 |
|
| 爱康酶免加样系统维修保险费 30 万元，PCR 科华核酸检测系统维修保险费 22 万元，全自 动细菌培养系统年度维护保养费 1.5 万元，平板速冻机年度维修保险费用 7 万元，血液冷链 库系统维护保养费 6 万元，全自动生化分析仪维护保养费 3 万元，罗氏核酸检测系统年度维 护保养费 7.5 万元。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<770000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0404N |
项目名称 |
设备年度维修费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
70.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
70.00 |
|
| 血液采集设备等维修费 15 万元，血液检测设备等维修费 15 万元，血液制备设备维修 15 万 元，血液存储设备维修 15 万元,其他设备维修 10 万元。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<700000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0413Y |
项目名称 |
设备年度校准费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.80 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
2.80 |
|
| 设备年度校准费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作安排 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作安排 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<28000 元 |
年初工作安排 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作安排 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作安排 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作安排 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10325 |
项目名称 |
省内异地调血费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
120.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
120.00 |
|
| 根据政策从省内其他地市调血费用，****医疗机构突发库存血液不足情况 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****3102J |
项目名称 |
手持封管热合机 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
21.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
21.00 |
|
| 购置手持封管热合机 3 台（单价：7 万） |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<70000 元 |
年初工作计划， 购置 3 台 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****31159 |
项目名称 |
碎纸机 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.20 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
0.20 |
|
| 备用 2 台 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<1000 元 |
年初工作计划,备 用 2 台 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****3111T |
项目名称 |
台式电脑 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
2.50 |
|
| 备用 5 台 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<5000 元 |
年初工作计划， 备用 5 台 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****3101Y |
项目名称 |
台式封管热合机 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
5.00 |
|
| 购置台式封管热合机 2 台（单价：2.5 万） |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<25000 元 |
年初工作计划购 置 2 台 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****31107 |
项目名称 |
投影仪 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
4.80 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
4.80 |
|
| 会议室配备 3 台 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<16000 元 |
年初工作计划， 会议室配备 3 台 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****04468 |
项目名称 |
网络版杀毒系统 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.94 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
0.94 |
|
| 全站内网计算机杀毒 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<9400 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0873F |
项目名称 |
卫生保洁费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
15.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
15.00 |
|
| 单位庭院及办公楼保洁费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<150000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0448F |
项目名称 |
温湿度监测系统运维 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
2.50 |
|
| 冰箱温控系统软硬件维护、配件的损坏老化、故障的免费维修及更换检修 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<25000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0032J |
项目名称 |
无偿献血工作会议 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
3.50 |
|
| 召开贯彻落实《献血法》，采集、招募、表彰无偿献血先进团体、个人，部署无偿献血工作 等无偿献血相关的会议。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<35000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0012B |
项目名称 |
无偿献血宣传费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
140.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
140.00 |
|
| 电台、电视台、报刊、出租车、微信、电子屏、户外等媒体无偿献血宣传；“6.14”世界无 偿献血者日系列活动、《献血法》宣传及各县区组织集中献血所需费用等。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****31184 |
项目名称 |
洗衣机 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.35 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
0.35 |
|
| 备用 2 台 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<1750 元 |
年初工作计划， 备用 2 台 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1023W |
项目名称 |
献血员食品 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
9.70 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
9.70 |
|
| 献血员食品 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初预算安排 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初预算安排 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<97000 元 |
年初预算安排 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初预算安排 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初预算安排 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初预算安排 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0426M |
项目名称 |
消防设施维修维护保养检测等费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
15.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
15.00 |
|
| 日常安全生产隐患排查、站内消防设施等维修保养检测费用。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<150000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1007K |
项目名称 |
血型检测耗材、试剂 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
25.16 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
25.16 |
|
| 血型检测耗材，包括：血型检定卡、耐低温深孔板、微量比色杯、生化分析仪用-注射吸头 （5ml）、生化分析仪用-注射吸头（10ml）、抗人球蛋白检测卡、血型分析用稀释液等。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<251600 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1017F |
项目名称 |
血液成分分离机管路 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
916.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
916.00 |
|
| 血液成分分离机管路包括：血液成分分离机及其配套管路（唯美管路）、血液成分分离机配 套管路、血液成分分离机 及配套管路（比司特）、一次性血液成分分离管路（百特）等。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<895 元 |
血液成分分离机及其配套管路 （唯美管路）单价 895 元、血液成分分离机配套管路单价 295 元、血液成分分离机及配套管路 （比司特）单价 895 元、一次性血液成分分离管路 （百特）单价 945 元，指标值填其 一。 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10202 |
项目名称 |
血液成分制备标签及条码 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
32.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
32.00 |
|
| 血液成分制备标签、条码、碳带等 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<320000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1011R |
项目名称 |
血液分析用耗材、试剂 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
25.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
25.00 |
|
| 血液分析用耗材试剂，包括：质控血浆、总蛋白测定试剂盒、丙氨酸氨基转移酶测定试剂 盒、活化部分凝血活酶时间、氯化钙溶液、纤维蛋白原检测试剂盒、丙氨酸胺基转移酶质控品、血浆游离血红蛋白测定试剂、甘油测定试剂盒、抗 D（IgM+IgG)（进口)、结晶紫染色 液、微量总蛋白测定试剂盒、因子活性检测试剂、缓冲液、校准品人类血浆、日立样品杯、 血小板抗体检测用指示红细胞（固相凝集法）、单特异性抗体鉴定试剂-16 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<250000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1048N |
项目名称 |
血液管理信息系统等级保护三级建设 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
190.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
190.00 |
|
| 根据国家等级****血站督导检查要求，结合血站实际情况对血液管理信息系统安全进行等保（三级）整改。包括互联网安全风险管理与审计系统、机房动力与环境监控 系统、信息系统智能监控系统、机房机柜、机柜防雷 PDU、互联网边界防火墙、服务器区防火墙、堡垒机、终端安全管控系统、安全感知探针系统、上网行为管理、VPN 网关、服 务器区交换机等软硬件 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0442R |
项目名称 |
血站官网 IPV6 维护费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.40 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
1.40 |
|
| 根据《****办公室关于推进互联网协议第六版（IPV6)在卫生健康行业规模部 署工作的通知》冀卫办规划函（2021）15 号的文件要求改造费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<14000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****04416 |
项目名称 |
血站官网维护费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.40 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
0.40 |
|
| 站内采供血系统网站维护 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<0.4 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0998J |
项目名称 |
业务用车保险等费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
28.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
28.00 |
|
| 全年业务车辆保险费用 13 万元；全年过桥费、验车费等费用 15 万元。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<280000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1001X |
项目名称 |
业务用车维修维护费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
40.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
40.00 |
|
| 全年业务车辆维修费用 40 万元。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<400000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1002H |
项目名称 |
业务用车油费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
130.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
130.00 |
|
| 全年业务用车加油费用预计 130 万元。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1014L |
项目名称 |
一次性使用检验类耗材 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
44.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
44.00 |
|
| 一次性使用检验类耗材包括：UV 型血型板组件、吸头（GPS 套装针）等。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<440000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10087 |
项目名称 |
一次性使用去白细胞血袋 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
129.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
129.00 |
|
| 一次性使用去白细胞滤器血袋（400ml） |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****10106 |
项目名称 |
一次性使用消毒灭菌类耗材 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
6.70 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
6.70 |
|
| 一次性采血消毒灭菌耗材，包括：小碘伏、碘伏、酒精、84 消毒液、免洗手消毒液、丁基 胶塞 pcr、止血带、塑料滴管、一次性脚套等。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<67000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1012D |
项目名称 |
一次性使用血液采集、成分血制备类耗材 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
566.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
566.00 |
|
| 一次性使用血液采集、成分血制备类耗材，包括：一次性采血护理包、一次性注射器 2ml、复方甘油溶液、浓氯化钠溶液、输血用氯化钠注射液、一次性使用塑料血袋（血液保存液 I）、病毒灭活过滤血袋（02B）、一次性使用塑料血袋（400ml 五联红细胞洗涤袋）、输血 器 0.9、一次性使用去白细胞塑料血袋 300ml、一次性使用去白细胞塑料血袋 400ml、金属线盒、氯化钠注射液等。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<****000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****3114M |
项目名称 |
一体机 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.60 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
0.60 |
|
| 备用 3 台 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<6000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****08718 |
项目名称 |
医疗垃圾处置费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
23.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
23.00 |
|
| 采血、检验等医疗垃圾处理费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<230000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1021M |
项目名称 |
印刷品 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
30.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
30.00 |
|
| 血浆盒、冷沉淀盒、冰冻红细胞盒、采血业务需用印刷品等 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<300000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0406X |
项目名称 |
应急设备购置经费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
30.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
30.00 |
|
| 温度计、温湿度计、秤、加样枪等小型设备应急购置 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<300000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1026P |
项目名称 |
杂品、杂支、低耗品等费用 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
10.00 |
|
| 总务五金电料、配件、工具、卫生纸、纸杯、墩布等杂品及职工劳保用品洗衣粉、肥皂等物 品费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<100000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****04493 |
项目名称 |
灾备系统维护费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
7.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
7.50 |
|
| 加强采供血系统安全性，提供持续不间断的灾备服务，实现业务系统不间断运行 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<75000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1053G |
项目名称 |
职工工作服 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
39.00 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
39.00 |
|
| 按照 300 人预算，每人长袖款 2 套、每人夏款 2 套 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
单位成本 |
单位成本 |
<325 元 |
年初工作计划， 按照 300 人预 算，每人长袖款 2 套、每人夏款 2 套 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****0390R |
项目名称 |
中央空调维保费 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
3.50 |
|
| 中央空调维保费用 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<35000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****1027B |
项目名称 |
咨询费、室间质评、专家评审费等 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.50 |
其中：财政 资金 |
其他资金 |
5.50 |
|
| 律师咨询、实验室质评、专家评审费等 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 (%) |
工作完成率(%) |
100% |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工作合格率 (%) |
工作合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
项目成本 |
项目成本 |
<55000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指 标 |
保障工作正 常开展 |
保障工作正常开展 |
保障工作正 常开展 |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
| 617019 **** 单位：万元 |
||||||
| 项目编码 |
****0025P007****00670 |
项目名称 |
****迁建项目 |
|||
| 预算规模及资金用途 |
预算数 |
1000.00 |
其中：财政 资金 |
1000.00 |
其他资金 |
|
| ****迁建项目总概算金额 1.258 亿元，目前市财政已拨付资金 5985.78 万元，按 照工程进度，2025 年安排资金 1000 万元，用于内部装修。 |
||||||
| 资金支出计划（%） |
3 月底 |
6 月底 |
10 月底 |
12 月底 |
||
| 25% |
50% |
75% |
100% |
|||
| 绩效目标 |
1.做好****迁建项目专项支出,保障单位业务开展 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
建筑面积 |
建筑面积 |
16973.12 平 方米 |
年初工作计划 |
|
| 质量指标 |
工程验收合 格率 |
工程验收合格率(%) |
100% |
年初工作计划 |
||
| 成本指标 |
年度总成本 |
年度总成本 |
<****0000 元 |
年初工作计划 |
||
| 时效指标 |
完成时限 |
完成时限 |
2025 年 12 月 31 日 |
年初工作计划 |
||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
采供血业务正常开展保 障率 |
采供血业务正常开展保障率 |
100% |
年初工作计划 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
年初工作计划 |
招标进度跟踪
2025-02-10
招标公告
唐山市中心血站2025年绩效
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