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亳州市司法局（主管预算单位）关于家居消毒液的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3122
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 净佰俐 84消毒液 | 3 | 270.0 | 净佰俐\84消毒液 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 湿巾 | 5 | 70.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551ES 长尾夹 | 5 | 45.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 4 | 达尔优 EK815 键盘 | 2 | 256.0 | 达尔优/dare-u\EK815 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8308 文件袋 | 30 | 90.0 | 得力/deli\8302 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3509 回形针 | 5 | 100.0 | 齐心/Comix\B3509 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9773 文件座 | 3 | 234.0 | 得力/deli\78995 | 验收通过 | |
| 8 | 工百利 GBL-284 扫把 | 3 | 75.0 | 工百利\GBL-284 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1542a 计算器 | 3 | 195.0 | 得力/deli\1542a | 验收通过 | |
| 10 | 金士顿 DTKN/128GB 优盘 | 3 | 234.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/128GB | 验收通过 | |
| 11 | 华为 CD23-C 鼠标 | 3 | 180.0 | 华为/Huawei\CD23-C | 验收通过 | |
| 12 | 清风 BJ03A 大盘纸 | 5 | 700.0 | 清风/qingfeng\BJ03A | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9574 垃圾袋 | 30 | 150.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 14 | 清风 原木金装抽纸110抽 3层 无香 软抽 | 10 | 220.0 | 清风/qingfeng\原木金装抽纸110抽 3层 无香 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ABS92628 订书针 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\ABS92628 | 验收通过 | |
| 16 | 汰特丽 洁厕灵 | 1 | 240.0 | 汰特丽\洁厕灵 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9189 垃圾桶 | 5 | 90.0 | 得力/deli\9189 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 S01红色 中性笔 | 5 | 100.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ASG97153 固体胶 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\ASG97153 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 S21 中性笔 | 15 | 360.0 | 得力/deli\S21 | 验收通过 | |
| 21 | 金隆兴 C2031 笔筒 | 3 | 105.0 | 金隆兴/Glosen\C2031 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 21510 百事贴 | 8 | 40.0 | 得力/deli\21510 | 验收通过 | |
| 23 | 三木 8151 订书机 | 2 | 136.0 | 三木/Sunwood\8151 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 AGR640S9 笔芯 | 8 | 120.0 | 晨光/M G\AGR640S9 | 验收通过 | |
| 25 | 公牛 插排 | 3 | 225.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 8556 长尾夹 | 8 | 104.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 5604 档案盒 | 40 | 520.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 28 | 南孚 5号电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 29 | 南孚 南孚 7号电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 8553A 长尾夹 | 9 | 99.0 | 得力/deli\8553A | 验收通过 | |
| 31 | 三菱 光盘 | 2 | 198.0 | 三菱/uni\CD-R | 验收通过 | |
| 32 | 齐心 EA6011 档案袋 | 50 | 200.0 | 齐心/Comix\EA6011 | 验收通过 | |
| 33 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 季瑞琦
招标进度跟踪
2025-02-11
验收公告
亳州市司法局（主管预算单位）关于家居消毒液的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-12-28
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