昆明市妇女儿童活动中心2025年预算公开目录

监督索引号****

****2025年

预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

****2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

********联合会****事业单位，是以校外教育为主的公益性教学培训机构，主要针对**市少年儿童的文化、艺术及体育等方面进行培训，并组织开展针对妇女儿童的各项公益性活动等，通过开展各种教育培训活动，促进妇女儿童事业发展，是我市少年儿童素质教育和开展妇女儿童活动的重要阵地。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教育培训活动部、****办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，****的重点工作主要是：

一、继续深入开展少年儿童主题教育，以立德树人为根本任务，通过各类少年儿童思想道德建设公益活动的开展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、继续组织开展好素质教育工作，突出校外教育的实践育人功能，关注少年儿童的发展和需求，不断培养儿童的综合能力和创新思维。

三、继续开展家庭教育指导，将支持****活动中心服务大局和突出工作特色的着力点，围绕注重家庭、注重家教、注重家风，不断增强家长责任意识和教育能力。

四、强化问题意识，增强服务意识，强化服务功能，增强教师队伍建设，****中心品牌意识，激发内在活力，加强规范管理，切实提高服务儿童和家庭的质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入3,103,525.4元，其中：一般公共预算2,207,525.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入896,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

因上年我单位未纳入预算，所以未作对比。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,207,525.40元，其中:本年收入2,207,525.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,207,525.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

因上年我单位未纳入预算，所以未作对比。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出3,103,525.4元。财政拨款安排支出2,207,525.4元，其中：基本支出2,207,525.40元，与上年对比2024年我单位尚未纳入预算，无法对比；项目支出896,000.00元，与上年对比2024年我单位尚未纳入预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出129.27元。其中：****950事业运行129.27元，主要用于单位工资及维护其正常运转；

2.208社会保障和就业支出61.79元。其中：****502事业单位离退休支出34.68元，主要用于退休人员的生活补助；****505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.11元，主要用于缴纳基本养老保险；****506机关事业单位职业年金缴费支出9元，主****事业单位职业年金缴费支出；

3.210卫生健康支出15.47元。其中：****102事业单位医疗8.94元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；****103公务员医疗补助5.66元，主要用于缴纳公务员医疗补助；****199****事业单位医疗支出0.88元，****事业单位医疗支出；

4.221住房保障支出14.22元。其中：****201住房公积金14.22元，主要用于住房公积金的缴费；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,770,513.00元，项目支出896,000.00元）。

1.301工资福利支出177.05元。其中：30101基本工资407,520.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴60.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金33，960.00元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资705,036.00元，主要用于按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险的缴费181,080.00元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费90,000.00元，主要用于职工职业年金缴纳；30110机关事业单位基本医疗保险缴费89,370.00元，主要用于职工基本医疗保险的缴纳；30111公务员医疗补助缴费56,610.00元，主要用于公务员医疗补助的缴费；30112其他社会保障缴费16,677.00元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金142,200.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；30199其他工资福利支出48,000.00元，主要用于长聘人员的工资。

2.302商品和服务支出90,212.40元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费27,972.00元，用于购买日常办公用品、书报杂志等；30207邮电费9,090.00元，用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费18,000.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费14,400.00元，用于单位日常开支的资产修理和维护费用;30216培训费3,600.00元，主要用于少年儿童文化、艺术及体育等方面进行培训；30228工会经费8,150.40元，反映****工会经费；30299其他商品服务支出9,000元，反映单位的其他商品服务支出。

3.303对个人和家庭的补助346,800.00元，主要反映对个人和家庭的补助支出。其中：30305生活补助346,800.00元，反映离退休人员生活补贴。

五、市对下专项转移支付情况

****2025年无对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位2024年未纳入预算管理，无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2025年项目预算的绩效目标为：

深入开展少年儿童主题教育，以立德树人为根本任务，通过各类少年儿童思想道德建设公益活动的开展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，全年完成公益活动3场。继续组织开展好素质教育工作，突出校外教育的实践育人功能，关注少年儿童的发展和需求，不断培养儿童的综合能力和创新思维，全年完成学员招收600人。开展家庭教育指导，支持服务家庭教育，围绕注重家庭、注重家教、注重家风，不断增强家长责任意识和教育能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参****事业单位（包括财政部本级、财政部驻****办事处、****中心、****评估中心、****研究中心、****中心、****监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，2025年****资产总额3,648,969.14元，其中，流动资产2,436,528.28元，固定资产1,199,940.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产12,500.00元。与上年相比，本年资产总额减少85,764.77元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产801平方米，资产出租收入1,824,772.28元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号530********300400111

****2025年预算公开表202********346420