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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5938
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 环保袋,收纳袋 | 365 | 346.75 | A\85283 | 验收通过 | |
| 2 | 方药 三七牙膏 牙膏 | 365 | 4507.75 | 方药\三七牙膏 | 验收通过 | |
| 3 | 西柚 洗洁精 | 365 | 5201.25 | 西柚\洗洁精 | 验收通过 | |
| 4 | DRAR叶绿素洁面泥,洁面去角质 | 365 | 5548.0 | A\5566 | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉蜜桃乌龙茶 | 365 | 2427.25 | A\8554 | 验收通过 | |
| 6 | 凌妹魔芋贡菜 | 365 | 3467.5 | A\125 | 验收通过 | |
| 7 | 凌妹小鱼小虾 | 365 | 3467.5 | A\655 | 验收通过 | |
| 8 | 凌妹耐撕烤脖 | 365 | 3467.5 | A\522 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |