和政县农业技术服务中心2025年部门单位预算公开

附件1

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2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

纳入2025年部门预算算汇编范围独立核算机构1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，事业单位1个；执行事业单位会计制度；（2）、****中心机构编制28个，事业编制机构1个；核定机构编制人数28人，年初实有人数24人，一般预算财政开支人数24人；

二、机构设置情况

****机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

****事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括本单位预算汇总情况。

2025年单位收支总预算763.978086万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 763.987086 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 463.505086 万元，占100%；

上年结转收入 300.482 万元，占64%；

（二）支出预算

2025年支出预算763.987086 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出438.505086万元，占 100 %； 项目支出 25 万元，占 100 %；上年结转 300.482 万元占 100 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 463.505086 万元，包括：一般公共服务支出 4.544112 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 3.4080.84 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 22.556402 万元、卫生健康支出19.582476万元、住房保障支出27.264672万元、工伤缴费0.727058万元。，其他支出 358.822282 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 438.****.86 万元，比2024年预算增加17.65865万元，增长4.1 %，增长的主要原因是今年其他商品和服务支出有所增加。

其中：人员经费支出 412.969086 万元，主要包括：基本工资139.7568万元、津贴补贴126.5426万元、奖金30.9338万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.352896万元、职业年金缴费18.176448万元、职工基本医疗保险缴费15.904392万元、公务员医疗补助缴费3.408084万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金27.264672万元、工伤缴费0.727058万元。

公用经费支出25.536万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费6万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他商品和服务支出15.9360元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 25 万元，比2024年预算减少 200万元，减少 90 %，减少的主要原因是项目进行整合。

其他项目 1个，主要是项目2025年小麦“一喷三防”。

（三）支出功能分类说明

****906 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务支出4.544107万元，比2024年预算增加0.6万元，人员工资增加；

****803教育支出 进修及培训 培训支出3.408084万元，比2024年预算增加0.40608万元，人员工资增加。

****505社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.352896万元，比2024年减少18.96789万元，人员变动。

****506社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本职业年金缴费支出18.16448万元，比2024年增加2.153792万元，人员工资增加；

****702社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助0.727058万元；比2024年预算增加0.26万元，人员工资增加，工伤保险缴费基数增大；

****201 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助15.904392万元，比2023年增加0.92万元，人员工资增加，医疗保险缴费基数增大；

****103卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助支出3.4080.84万元，比2024年一致。

****199卫生健康支出 行政事业单位医疗 ****事业单位医疗支出0.27万元，比2024年一致；

****201住房保障支出 住房改革支出 住房公积金支出27.264672万元，比2024年一致。

****122农林水支出 农业农村 农业生产发展支出25万元，比2024年一致；

****104农林水支出 农业农村 事业运行支出328.44914万元，比2024年增加17.76万元，人员工资增加，缴费基数增大。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.2万元，较2024年预算减少0.8万元，下降60 %，下降的主要原因是项目减少。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，与2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 1.2万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元），较2024年预算减少0.8万元，下降60 %，下降的主要原因是项目减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.408084万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算无变化。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费9.6万元，较2024年预算一致。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额301.36万元，其中：政府采购货物预算301.36万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额 0 万元，****政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 186984.5 万元。其中：办公用房 105 平方米，价值 42万元。预算单位共有公务用车0 辆，价值0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2025年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付300.4845万元，较2024年预算减少515.0773万元，下降95.15%，下降的主要原因是项目减少。

专项转移支付 300.482万元，具体项目有：2025年小麦“一喷三防”。

（1）项目1：2025年小麦“一喷三防”项目25万元。

（2）项目2：2024年病虫害控制项目300万元。

（3）项目3：2024年农作物（蔬菜）病虫害控制项目0.47万元。

（4）项目4：2024年农作物“一喷三防”项目0.012万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2025年2月8号

附件：1.****中心 2025年预算公开表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无政府性基金预算支出情况。