农机中心2025年单位预算公开表

附件1

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2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

****为县政府二级职能部门，主要开展全县的农业机械管理、农机监审验、农机驾驶员培训、新型农机具推广及农业机械购置补贴项目等农机化管理服务工作。

二、机构设置情况

****机关内设机构

********推广站、****学校两个机构。

（二）参照公务员法管理单位

****，****事业单位****农业农村局管理。县编办核定编制数16人，现有行政人员7人，事业人员9人。

****事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算565.579738万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算565.579738万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入527.645738万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入37.9340万元，占6.7%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算 565.579738万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 285.645738万元， 占50.5%； 项目支出 242万元，占 42.8%； 上年结转37.9340万元， 占6.7%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 527.645738 万元，包括：一般公共服务支出 2.860824万元、教育支出 2.145618 万元、住房公积金支出17.164944万元、社会保障和就业支出 34.79842万元、卫生健康支出12.374502万元，中央农机购置补贴支出242万元，农林水支出216.30143万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 285.645738万元，比2024年预算减少5.150732万元，减少 9.8%，增长的主要原因是人员变动.

其中：人员经费支出268.621738万元，主要包括：基本工资75.5040万元、津贴补贴67.5372万元、奖金11.9201万元、绩效工资8万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.886592万元、职业年金缴费11.443296万元、职工基本医疗保险缴费10.228884万元、公务员医疗补助缴费2.145618万元、住房公积金17.164944万元、工伤保险0.468532万元等。

公用经费支出17.024万元，主要包括：办公费1万元、邮电费0.8万元、差旅费3万元、维修（护）费1.2万元、劳务费、印刷费用0.4万元、其他商品和服务支出10.6240万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算242万元，比2024年预算增加35万元，增长16.9 %，增长的主要原因是农户购机增加，补贴随之增加.

其他项目 1个，主要是项目1.农机具购置与应用补贴项目 。

（三）支出功能分类说明

1.201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）06（工会事务）2025 年预算数为2.860824万元， 比 2024 年预算减少3.205392万元。人员减少，工会会费比例减少。

213(农林水支出)01(农业农村)04（事业运行）2025 年预算数为218.779916万元， 比 2024 年预算增加17.041956万元。人员增加，人员经费增加。

208（社会保障和就业支出）05****事业单位养老支出）05****事业单位基本养老保险缴费支出）2025年预算数为23.355124万元，比 2024 年预算增加1.32334万元。人员减少，养老保险缴费基数减小。

208（社会保障和就业支出）05****事业单位养老支出）06****事业单位职业年金缴费支出）2025 年预算数为11.443296万元， 比 2024 年预算减少0.689136万元。人员减少，职业年金缴费基数减小。

210（卫生健康支出）11****事业单位医疗）01（行政单位医疗）2025 年预算数为10.012884万元，比 2024 年预算增加7.554453万元。人员减少工资增加，医疗保险缴费基数增大。

210（卫生健康支出）11****事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2025年预算数为2.145618万元， 比 2024 年预算减少0.129213万元。人员减少，医疗保险缴费基数减小。

210（卫生健康支出）11****事业单位医疗）99****事业单位医疗支出）2025 年预算数为0.216万元， 比 2024 年预算增加0.0324万元。人员工资增加，医疗保险缴费基数增大。

221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2025 年预算数为17.164944万元， 比 2024 年预算减少1.033704万元。人员减少，住房公积金缴费基数减小。

201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）06（工会事务）2025 年预算数为2.860824万元， 比 2024 年预算减少3.205392万元。人员减少，工会会费比例降低。

****122农林水支出 农业农村 农业生产发展支出242万元，比2024年增加35万元，中央农机具第一批机具补贴资金，补贴完成，后期继续下达。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算增加（减少

） 0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 2.145618万元，较2024年预算减少 0.129213万元，减少5.7%，减小的主要原因是人员减少，培训次数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，下降的主要原因是。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费 17.0240万元，较2024年预算增加10.224万元，增长15.03%，增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 2.5万元，其中：政府采购货物预算 1.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 1万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额 0万元，****政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34.6926万元。其中：办公用房 402平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约 2 万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2025****政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025 年预算数为 0万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是……。

2.……

说明:如果2025****政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收 0万元。其中：中央（省级）批准设立 0个，主要是 费、 费……，分别计划征收 0万元、0万元……。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：农机购置与应用补贴

1、项目概况：围绕农机购置补贴机具数量增加，**社装备结构进一步优化，农机社会化服务能力进一步提升，主要农作物综合机械化水平进一步提高的发展目标，******社装备提升行动试点120个，******社建设试点5个，特色产业农机配套抓点示范点3个，全年农机购置补贴政策宣传、技术培训2次，补贴机具核查20次，核查人数600人次。

2、立项依据：甘财农【2024】90号

3、实施主体：****中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年度中央农机购置与应用补贴242万元，计划完成支付242万元

6、年度预算安排：2025年

7、预期总体目标：****办公厅 ****办公厅关于印发《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》的通知，推进先进适用机具，力争让购机户收入达到35000元，帮助购机户取得更大的收益。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付279.934万元，较2024年预算增加72.934万元，增长35.23%，增长的主要原因是购机户增加，补贴资金增加。

1.一般性转移支付242万元，具体项目有：

(1)项目2025年中央农机具购置补贴与应用242万元；

(2)项目2024年中央农机具购置与应用鼻贴31.2万元；

(3)项目2024年省级农机具购置与应用补贴5.4730万元

（4）项目2024年农机具购置与应用补贴1.2290万元

(5)项目2024年第二批超长期特别国债以旧换新0.032万元

2.专项转移支付 0万元，具体项目有：

(1)项目1 万元；

(2)项目2 万元；

(3)项目3 万元

……

3.政府性基金转移支付0.032万元，具体项目有：

(1)项目1.2024年第二批超长期特别国债以旧换新0.032万元；

备注: 如果 2025 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

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2025年 2月 8日

附件：1.****2025年预算公开表

2.****2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元