和政县畜牧产业发展中心2025年单位预算公开情况说明

附件1

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2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（1）宣传、贯彻和执行国家有关畜牧业的方针、政策和有关发展畜牧业生产的法律、法规。（2）负责全县动物疫病的诊断、监测、检测和预防控制。开展流行病学调查，疫情测报、预报和预警。（3）组织开展监督检查；依法对兽药及饲料生产、销售、安全使用进行监督管理。（4）负责宣传贯彻养殖业污染综合治理法律法规，推广环保生态养殖技术，组织养殖户开展畜禽废弃物**化利用和安全生产宣 讲宣传与技术服务指导工作，负责督促养殖户做好畜禽养殖废弃 物**化利用工作。（5）制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作。（6）组织乡镇畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模 养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****机关内设机构

一、综合股。主要职责：单位日常工作的综合协调和督查督办，文电、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、后勤保障等工作；单位规章制度拟定并组织实施；重大突发事件应急综合管理有关工作，牵头协调畜牧行业安 全生产工作；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；单位党的建设、党风廉政建设、宣传、思想政治、精神文明建设等工作；单位财务、国有资产管理、专项资金管理工作；提出扶持畜牧产业发展的财政政策建议，项目资金的统筹和资金的运行监督；畜牧项目全程综合监管和绩效评价考核验收，对项目执行有关问题提出整改建议并监督落实。

二、技术服务股。主要职责：宣传、贯彻和执行国家有关畜牧业的方针、政策和有关发展畜牧业生产的法律、法规。搞好畜牧业生产的调查、统计、汇总上报工作。制定和实施畜牧科技推广方案，积极引进和推广优良畜禽品 种，加速改良步伐，做好全县畜牧兽医新技术的推广、指导、服务等工作。指****养殖场（区）、户的养殖备案、养殖档案和免疫档案的建立、管理和存放工作。开展业务技术培训，做好技术咨询和信息沟通工作，积极开展畜牧科技示范创建和畜牧生产发展的指导性、服务性工作。

三、动物防疫股。主要职责：负责全县动物疫病的诊断、监测、检测和预防控制。开展流行病学调查，疫情测报、预报和预警。负责动物疫情报告工作。负责制定全县重大动物疫病防控技术方案。负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传。承担动物产品安全相关技术检测工作。****实验室诊断工作。

四、检疫监督股。主要职责：负责受理动物及动物产品货主的检疫申报，并派出官方兽医到现场或指定地点实施检疫；负责对辖区内出售或者运输的动物、动物产品实施产地检疫；****屠宰场（厂、点）派驻（出）官方兽 医实施屠宰检疫；负责全县动物、动物产品的检疫监督工作；负责全县检疫证明、检疫印章、检疫标志的领用、管理和发放；负责全县动物饲养场、养殖小区、****加工场所以及动物****处理场所动物防疫条件审查工作；负责区域内经营动物和动物产品集贸市场的动物防疫条件实施监督检查；对动物 饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；负责动物检疫员

业务培训、考核和管理；负责屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查；依法对兽药及饲料生产、销售、安全使用进行监督管理。

五、畜禽废弃物管理股。主要职责：负责宣传贯彻养殖业污染综合治理法律法规，推广环保生态养殖技术，组织养殖户开展畜禽废弃物**化利用和安全生产宣 讲宣传与技术服务指导工作，负责督促养殖户做好畜禽养殖废弃 物**化利用工作。

六、****兽医站

1.****兽医站。主要职责：负责**镇畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模 养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

2.****兽医站。主要职责：负责三合镇畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

3.****兽医站。主要职责：负责梁家寺乡畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

4.****兽医站。主要职责：负责陈家集镇畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、 规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

5.****兽医站。主要职责：负责三十里铺镇畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、

规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

6.****兽医站。主要职责：负责马家堡镇畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

7.****兽医站。主要职责：负责罗家集镇畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

8.****兽医站。主要职责：负责卜家庄乡畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

9.****兽医站。主要职责：负责买家集镇畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

10.****兽医站。主要职责：负责新营镇畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

11.****兽医站。主要职责：负责新庄乡畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

12.****兽医站。主要职责：负责松鸣镇畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

13.****兽医站。主要职责：负责达浪乡畜禽疫病监测、诊治，动物产地检疫、规模养殖场监管及畜牧新技术推广等工作。

（二）参照公务员法管理单位

****，科****农业农村局管理。县编办核定编制数49人，现有行政人员6人，事业人员65人。

****事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1386.48251万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1386.48251万元、上年结转4万元；支出包括：一般公共服务支出11.937348万元、教育支出8.953011万元、社会保障和就业支出145.158万元、卫生健康支出51.473万元、住房保障支出71.624万元、其他支出1097.337151万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1390.48251万元（单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1386.48251万元；占99.7%；

上年结转收入4万元，占0.3%；

（二）支出预算

2025年支出预算1390.48251万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出1159.08867万元，占83%； 项目支出227.4万元，占14 %； 上年结转4万元，占0.3%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1386.48251万元，包括：一般公共服务支出11.937348万元、教育支出 8.953011万元、社会保障和就业支出145.158万元、卫生健康支出51.473万元、其他支出 1097.337151万元、住房保障支出71.624万元。具体安排情况如下（（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1159.0825万元，比2024年预算增加20.7529 万元，增长14 %，增长的主要原因是人员调动，工资增加。

其中：人员经费支出1088.8585万元，主要包括：基本工资354.0336万元、津贴补贴298.2738万元、奖金132.4779万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.4987万元、职业年金缴费47.7493万元、职工基本医疗保险缴费41.7807万元、公务员医疗补助缴费8.953万元、其他社会保障缴费大病0.7452万元、工伤1.9099万元、住房公积金71.624万元。

公用经费支出70.224万元，主要包括：办公费4.95万元、电费6万元、邮电费0.15万元、取暖费5万元、差旅费15.7万元、其他商品和服务支出43.824万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算227.4万元，比2024年预算增加86.81万元，增长48%，增长的主要原因是部分项目预算，导致项目资金增加。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是项目2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金、2025年第三轮草原生态保护补助奖励资金、2025年中央财政农业产业发展资金（粮改饲、畜牧良种补贴）。

（三）支出功能分类说明

****906 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务支出11.937348万元，比2024年预算减少0.456752万元，人员减少，工会会费比例降低；

****803教育支出 进修及培训 培训支出8.953011 9.2956万元，比2024年预算减少0.342589万元，人员减少，职工培训费降低。

****505社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.498784万元，比2024年减少3.654316万元，人员工资减少，养老保险缴费基数减小；

****506社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本职业年金缴费支出47.749392万元，比2024年减少1.827万元，人员工资减少，养老保险职业年金缴费基数减小；

****702社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助1.909976万元；比2024年预算增加0.6705万元，人员工资增加，工伤保险缴费基数增大；

****201 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗支出41.780718万元，比2024年增加1.49988万元，人员工资增加，医疗保险缴费基数增大；

****103卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助支出8.95301万元，比2024年减少0.34259万元，人员减少，医疗保险缴费基数减小；

****199卫生健康支出 行政事业单位医疗 ****事业单位医疗支出0.7452万元，比2024年增加 0.0052万元，人员工资增加，医疗保险缴费基数增大；

****201住房保障支出 住房改革支出 住房公积金支出71.624088万元，比2023年减少2.7407万元，人员减少，住房公积金缴费基数减小；

****204事业运行 事业运行支出869.930982万元，比2024减少121.938918万元，增长的主要原因是部分项目预算，导致项目资金增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费8.953011万元，较2024年预算减少0.34万元，下降3.6%，下降的主要原因是人员变动，人员经费减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费70.224万元，较2024年预算（增加）42.624万元，（增长）154.43 %，增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额153.25万元，其中：政府采购货物预算153.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额 0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为46.618122 万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3 万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年动物防疫基层工作人员补助经费

1、项目概况：2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾项目

2、立项依据：2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾建设任务的通知

3、实施主体：****

4、实施周期：2024-2025、实施计划：2025年计划按时发放动物防疫基层工作人员补助资金，要求全年动物免疫率≥95%。

6、年度预算安排：资金来源为中央专项转移资金34.64万元.

7、预期总体目标：通过项目确保资金规范使用，充分发挥资金使用效益。

（四）单位管理转移支付情况

2025年，单位管理转移支付227.4万元，较2024年预算增加76.18 万元，增长50.37 %，增长的主要原因是部分项目预算，导致项目资金增加。

1.一般性转移支付227.4万元，具体项目有：

(1)项目2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）38.64万元；

(2)项目2025年第三轮草原生态保护补助奖励资金39.76 万元；

（3）项目2025年中央财政农业产业发展资金(粮改饲项目122万、畜牧良种补贴31万)153万元；

（4）上年结转，2024年“先打后补”补助经费4万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2025年 2月 08 日

附件：1.**** 2025年单位预算公开表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：本单位无三公经费、会议费、培训费支出。

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：****政府性基金预算支出。