和政县食用菌研究推广中心2025年单位预算公开情况说明

附件1

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2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

制定**县食用菌发展规划，研发食用菌新品种，引进、示范推广新技术新品种，提供生产技术服务等。

二、机构设置情况

纳入2025年部门预算算汇编范围独立核算机构1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，预算单位1个，事业单位1个。执行政府会计制度。我中心年末实有人数10人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****机关预算情况。

2025年部门收支总预算162.644815万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入162.644815万元。支出包括：一般公共服务支出1.653696万元、教育支出1.240272万元、社会保障和就业支出20.108943万元、卫生健康支出7.147008万元、住房保障支出9.22176万元、其他支出122.57272万元。

（一）收入预算

2025年收入预算 162.644815 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入162.644815万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算162.644815 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 162.644815 万元，占100 %； 项目支出 0 万元，占 0%； 上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出162.644815万元，包括：一般公共服务支出162.644815万元、公共安全支出 0万元、教育支出 1.240272万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出20.108943万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 162.644815 万元，比2024年预算减少39.083829万元，减少19.4%，增长的主要原因是公用经费增加。

其中：人员经费支出 152.004815 万元，主要包括：基本工资48.282万元、津贴补贴42.8028万元、奖金11.8904万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.229568万元、职业年金缴费6.614784万元、职工基本医疗保险缴费5.787936万元、公务员医疗补助缴费1.240272万元、其他社会保障缴费0.1188万元、住房公积金9.922176万元、医疗费、其他工资福利支出2.0671万元。

公用经费支出10.64 万元，主要包括：办公费0.7万元、邮电费0.2604万元、差旅费2.2396万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他商品和服务支出6.64万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，增长（减少）的主要原因是……

经济社会发展项目 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

****906 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务支出1.653696万元，比2024年预算减少0.528744万元，人员变动，经费调整；

****803教育支出 进修及培训 培训支出1.240272万元，比2024年预算增加1.240272万元，人员变动，职工培训费增加；

****505社会保障和就业支出 事业单位基本养老保险缴费支出13.229568万元，比2024年增加4.229952万元，人员变动，养老保险缴费基数减少；

****506社会保障和就业支出 事业单位基本职业年金缴费支出6.614784万元，比2024年减少2.114976万元，人员变动，职业年金缴费基数减少；

****702社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助0.264591万元；比2024年预算减少0.046347万元，人员工资增加，工伤保险缴费基数增大；

****201 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助5.787936万元，比2024年减少1.445394万元，人员变动；

****103卫生健康支出 事业单位医疗 公务员医疗补助支出1.240272万元，比2024年减少0.396558万元，人员变动，医疗保险缴费基数减少；

****199卫生健康支出 行政事业单位医疗 ****事业单位医疗支出0.1188万元，比2024年减少0.0216万元，人员变动，医疗保险缴费基数减少；

****201住房保障支出 住房改革支出 住房公积金支出9.922176万元，比2024年减少3.172464万元，人员变动，住房公积金缴费基数减少；

****104 农林水支出 农业农村 事业运行支出123.812992万元，比2024增加27.460888万元，增加的主要原因人员变动，人员经费增加；

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.8万元，较2024年预算减少0.4万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2024预算年无变化

2.公务接待费 0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0.8 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0.8 万元），较2024年预算减少0.4万元，下降20%，下降的主要原因是人员减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.240272 万元，较2024年增加1.240272万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议 0万元，较2024年预算无变化。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费 10.64 万元，较2024年预算增加5.44万元，增长104.6 %，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 0.5万元，其中：政府采购货物预算 0.5万元，政府采购工程预 0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额 0 万元，****政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.3430万元。其中：办公用房 60 平方米，价值 0万元。预算部单位共有公务用车 1辆，价值9.98万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2025年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年我单位非税收入为应缴财政利息。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2025年2月7日星期五

附件：1.**** 2025年单位预算公开表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般****机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：****政府性基金预算支出。