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广西机电工业学校2025年单位预算公开说明
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****2025年单位预算公开说明
发布时间:2025-02-13 17:06
****2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分：****2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算 三公 经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：****2025年单位预算公开报表
表1、单位收支总体情况表（预算公开01表）
表2、单位收入总体情况表（预算公开02表）
表3、单位支出总体情况表（预算公开03表）
表4、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
表5、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
表6、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
表7、财政拨款 三公 经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
表8、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
表9、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
表10、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
表11、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
我校****事业单位，属于中等职业教育事业类，学校创办于1958年，位于**首府**市，隶属广******厅，是公办国****学校、国家中等职业****学校、自治区级文明单位，是自治区首批立项建****学校和国家数控技术****基地、自****基地和****基地、****学校****学校、****学校、自治区职业教育先进单位、自治区中职招生先进单位，自治区第一****学校。主要是培养合格加特长的复合型中等专业人才及各类技工人才。
二、机构设置情况
我校为独立编制、独立核算机构。学校按照规定设置内部机构有：办公室、劳动人事科、财务科、教务科、学生科、****办公室、后勤服务科、****办公室、机电工程科、商贸信息科、自然**工程科、汽车工程科、学前与艺术教育科、思政与公共课科、****办公室、****中心、基建办公室、职业技能培训科、技术服务科、信息中心、****办公室、党委办公室、工会、团委、纪检监察室等。分别设有国土**调查、计算机、数控、机电、电子、幼教、会计、电子商务等专业，在教职工人员编制、教师的职务聘任、分配、招生、学籍管理等工作上单独管理。
第二部分：****2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入7570.36万元，总支出7570.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1490.91万元，减少16.45%，主要原因是项目收入减少。总支出较上年减少1490.91万元，减少16.45%，主要原因是项目支出减少。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入7570.36万元，较上年减少1490.91万元，减少16.45%，主要原因是项目收入减少。单位收入主要包括：
1.一般公共预算收入5185.24万元，与2024年的6522.47万元,同比减少1337.23万元，下降20.50%。
2.财政专户管理资金收入280万元，与2024年的300万元，同比减少20万元，下降6.67%。
3.事业收入1555.11万元，同比2024年的1738.80万元减少183.69元，下降10.56%。
4.事业单位经营收入550万元，同比2024年的500万元，同比增加50万元，增长10％。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出7570.36万元，较上年减少1490.91万元，减少16.45%，主要原因是项目支出减少。单位支出主要包括：基本支出2842.33万元，占支出总预算37.55%，同比减少66.31万元，下降2.28%；项目支出4728.03万元，占支出总预算62.45%，同比减少1424.60万元，下降23.15%。按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
****302科目即教育支出－职业教育－中等职业教育支出6918.27万元，占支出总预算91.39%；同比减少1588.22万元,下降18.67%。
****303科目即教育支出－职业教育－技校教育支出128.76万元，占支出总预算1.70%；同比减少8.94万元,下降6.49%。
****505科目即社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.96万元，占支出总预算1.98%；同比减少3.80万元,下降2.47%。
****506科目即社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出74.98万元，占支出总预算0.99%；同比减少1.90万元,下降2.47%。
****102科目即卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.36万元，占支出总预算0.91%；同比减少1.76万元,下降2.47%。
****201科目即住房保障支出－住房改革支出－住房公积金112.47万元，占支出总预算1.49%，同比减少2.85万元, 下降2.47 %。
****502科目即社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休116.56万元，占支出总预算1.54%；同比增加116.56万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算 三公 经费支出情况说明
我单位2025年无一般公共预算安排的 三公 经费支出预算。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
****事业单位相关运行经费主要包括（1）学校生均公用经费：3094人 1600元/人＝495.04万元，其中安排办公费20万元，印刷费15万元，水费30万元，电费60万元，邮电费60万元，差旅费45万元，租赁费15万元，专用材料费50万元，劳务费80万元，委托业务费25万元，福利费13.50万元，其他交通费用30万元，其他商品和服务支出51.54万元。（2）工会经费18.74万元。（3）离退休人员公用经费：24.54万元。我单位2025年事业单位相关运行经费预算538.32万元，较上年增加15.21万元，增长2.91%，增长的主要原因是学生人数增加，生均公用经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算1491.10万元，同比增加303.03万元, 增长25.51%。其中：政府集中采购预算554.10万元，占政府采购预算37.16%，同比减少151.93万元,下降21.52%；分散采购预算937.00万元，占政府采购预算62.84%，同比增加454.96万元,增长94.38%。
货物采购31.00万元，占政府采购预算2.08%；服务采购810.10万元，占政府采购预算54.33%，工程采购650.00万元，占政府采购预算43.59%。
九、国有资产占用情况说明
****核定车辆编制数11辆，实有9辆，其中：业务用车5辆，离退休人员生活用车4辆。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目16个，预算资金4728.03万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标
物业管理费 427 ****学校物业管理工作，达到保障教学和办公区域环境的舒适度目标，实现我校教育教学工作活动的正常开展，改善了我校的办学环境。
第三部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十） 三公 经费：纳入自治区财政预决算管理的 三公 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：****2025年预算公开报表
表1、单位收支总体情况表（预算公开01表）
表2、单位收入总体情况表（预算公开02表）
表3、单位支出总体情况表（预算公开03表）
表4、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
表5、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
表6、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
表7、财政拨款 三公 经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
表8、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
表9、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
表10、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
表11、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见
附件（1）
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