2025年度宁城县住房和城乡建设局（本级）部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

********政府主管关于**县住房和城乡建设的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行住房和城乡建设领域方针政策、法律法规、规章制度，提出住房和城乡建设重大问题的方案、建议，拟订全县住房和城乡建设事业中长期规划并组织实施。

2、指导实施全县城镇住房保障工作。拟订全县住房保障发展规划、年度计划并指导实施。**有关部门安排保障性**工程资金并监督实施。指导全县住房建设和住房制度改革，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

3、负责房地产开发建设管理和房地产市场监管工作。拟订房地产业发展规划、制度并组织实施；拟订房地产市场监管和调控方案并监督实施。监督执行房地产市场监管和调控政策、制度。拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收管理的制度办法并指导、监督实施。负责房地产开发企业和房地产价格评估机构资质管理。负责全县住宅专项维修基金监管工作；指导全县住宅科技和住宅品质管理。

4、指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作。监督实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度。负责定期收集、整理、分析、测算、发布工程造价信息。负责对造价咨询企业和执业人员的监督管理。

5、监督管理建筑市场、规范市场主体行为。拟定规范全县建筑市场、行业监管和建设活动的办法并监督执行。拟定建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。指导监督房屋建筑和市政公用基础设施工程招投标管理工作。管理和指导室内装饰业。引导和协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务**。

6、负责建设工程质量安全监管工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的规范性文件并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展。

7、指导监督城市建设工作。研究拟订全县城市建设和市政公用事业发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、运行安全和管理工作。指导**园林绿化工作。**有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。指导城市修补和生态修复工作。

8、负责人民防空工作。贯彻执行国家关于人民防空工作的相关法律法规。组织落实自治区和**市人民防空建设的方针政策和决策部署；编制全县人民防空工作中长期规划、年度计划和工作方案，并组织实施；编制人民防空工程建设规划，并纳入城市总体规划。负责全县人民防空工程规划、建设、维护和使用的监督管理。承担人民防空工程建设项目行政审批事宜。负责人民防空工程质量技术指导和监督管理。负责城市和基础设施建设、开发利用地下空间。贯彻执行人民防空政策规定的指导监督。监督检查人民防空工程平战转换措施的落实情况。负责城市群众防空组织整组、志愿者队伍建设及其管理工作。协助有关部门执行防灾救灾应急支援任务。组织人民防空防灾训练演习。组织实施人民防空宣传教育。负责组织实施全县人民防空信息化平台和通信警报系统规划建设和安全管理。协助有关部门利用人民防空信息网络、通信警报设施为抢险救灾服务。组织协调有关部门编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。监督检查、指导协调重要目标防护工作。指导重要目标单位落实防护要求。负责人民防空建设经费的筹集和管理，对人民防空国有资产实施管理。负责组织实施、综合协调战时人民防空工作。****武装部交办的其他工作。

9、监督指导城市管理工作。编制全县城市管理总体规划、专项规划及城市管理方面规范性文件并监督实施。监督指导城市市容市貌、环境卫生、市政设施运行及占用公共空间**进行经营活动等管理工作。监督指导数字化城市管理建设。监督指导全县城市市政公用基础设施应急管理工作。组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化的发展。严格落实河长制，加强城市河道管理，保护河道水生态安全。

10、监督指导城市管理综合行政执法工作。制定执法监督制度和措施，****执法队伍建设，监督执法机构依法履行职责。集中行使县本级处罚权及相应的行政强制措施，组织查处相关重大案件和跨区域案件。

11、指导村镇建设工作。负责拟定全县村庄整治和小城镇建设规划并指导实施。指导全县农村牧区住房建设、村镇基础设施建设、村镇人居生态环境改善和危房改造工作。**有关部门指导历史文化名镇(村)和特色景观旅游名镇(村)保护和监督管理工作，指导各级各类重点镇、特色镇(村)创建和申报工作，指导受灾地区的村镇重建和国家大型建设项目地区的村镇迁建工作。

12、组织实施建筑节能和科技教育工作。拟订全县建筑节能和城镇减排的规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。监督重大建筑节能项目的实施和房屋墙体材料革新工作。落实住房和城乡建设领域科技相关政策和发展规划，组织协调重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

13、负责住房和城乡建设领域安全生产监督管理工作。

14、指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与**。

15、完**委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，****部门预算包括：****事业单位预算。

（一）****部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参****事业单位为0家，****事业单位为0家，****事业单位0家。

本部门无下属单位

2025年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数85 人，其中：行政编制13人，事业编制72人。截止2024年12月底实有在职117人，其中：行政编制13人，事业编制73人。离退休86人，其他人员31人。

（二）****局属单位设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

1、**改造8条街路，总长2976米，总装铺面积30566平方米，投资2166万元；

2、拟实施市政工程项目11项，共投资33862.67万元；

3、房产开发项目总投资8.25亿元，拟开发明珠壹号、锦樾府、2024-027宗地房产开发等3个建设项目，总建筑面积15.64万平方米，年内计划完成投资4.05亿元。

4、老旧小区改造项目投资5673.3万元，改造铁路家属楼等16个老旧小区，涉及20栋楼、879户，建筑面积12.14万平方米。

5、**县人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目投资1065.7万元，申请上级资金500万元。涉及11个乡镇42个行政村，拟购置垃圾桶11469个、勾臂式垃圾箱458个、各类垃圾压缩车25辆。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

****部门2025年度收入、支出预算总计4019.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加1136.62 万元，增长39.42 %。其中：

（一）收入预算总计4019.67万元。包括：

1．本年收入合计4019.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入3819.67万元，与上年相比增加1936.62万元，增长102.84%。主要原因是今年增加了老旧小区改造项目和人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目。

（2）政府性基金预算拨款收入200万元，与上年相比减少800万元，减少80%。主要原因是上年预算铁路综合管廊项目1000万元，今年预算的是园林养护费200万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（二）支出预算总计4019.68万元。包括：

1．本年支出合计4019.67万元。

（1）社会保障和就业（类）支出261.95万元，主要用于职工养老保险工伤保险单位部分支出。与上年相比增加16.68 万元，增长6.80 %。主要原因是职工养老保险部分增加和退休人员工资的支出。

（2）卫生健康（类）支出66.63万元，主要用于职工医疗保险单位负担部分。与上年相比增加1.48万元，增长2.27%。主要原因是职工医疗保险增加的支出。

（3）节能环保（类）支出494万元，主要用于人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目支出，与上年相比增加494万元，增长100%，主要原因是今年新增人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目预算494万元。

（4****社区支出（类）支出 1236万元，主要用于主要用于人员工资、机构运转、园林养护。与上年相比减少1072.49万元，减少46.46 %。主要原因是今年减少**县境内穿越叶赤铁路线综合管廊建设项目预算1000万元。

（5）住房保障（类）支出1961.09万元，主要用于职工的住房公积金、老旧小区改造、城市危旧房改造、保障性住房租金补贴和农村危房改造支出。与上年相比增加1696.96万元，增长642.47%。主要原因是老旧小区改造、城市危旧房改造项目资金增加的支出。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

****部门2025年收入预算总计4019.67万元，包括本年收入4019.67万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3819.67万元，占95%；

本年政府性基金预算收入200万元，占5%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0 万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

****政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

****部门2025年支出预算合计4019.67万元，其中：

基本支出1453.69万元，占36%；

项目支出2565.98万元，占64%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

****部门2025年度财政拨款收、支总预算4019.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1136.62 万元，增长39.42 %。其中：

（一）收入预算总计4019.67万元。包括：

1．本年收入合计4019.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入3819.67万元，与上年相比增加1936.62万元，增长102.84%。主要原因是今年增加了老旧小区改造项目和人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目。

（2）政府性基金预算拨款收入200万元，与上年相比减少800万元，减少80%。主要原因是上年预算铁路综合管廊项目1000万元，今年预算的是园林养护费200万元。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（二）支出预算总计4019.68万元。包括：

1．本年支出合计4019.67万元。

（1）社会保障和就业（类）支出261.95万元，主要用于职工养老保险工伤保险单位部分支出。与上年相比增加16.68 万元，增长6.80 %。主要原因是职工养老保险部分增加和退休人员工资的支出。

（2）卫生健康（类）支出66.63万元，主要用于职工医疗保险单位负担部分。与上年相比增加1.48万元，增长2.27%。主要原因是职工医疗保险增加的支出。

（3）节能环保（类）支出494万元，主要用于人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目支出，与上年相比增加494万元，增长100%，主要原因是今年新增人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目预算494万元。

（4****社区支出（类）支出 1236万元，主要用于主要用于人员工资、机构运转、园林养护。与上年相比减少1072.49万元，减少46.46 %。主要原因是今年减少**县境内穿越叶赤铁路线综合管廊建设项目预算1000万元。

（5）住房保障（类）支出1961.09万元，主要用于职工的住房公积金、老旧小区改造、城市危旧房改造、保障性住房租金补贴和农村危房改造支出。与上年相比增加1696.96万元，增长642.47%。主要原因是老旧小区改造、城市危旧房改造项目资金增加的支出。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

****部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算3819.67万元，与上年相比增加1936.62万元，增长102.84 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为261.95万元，与上年相比增加16.68万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算115.26万元，与上年相比增加24.52万元，增长27 %。变动原因：增加退休人员工资。

2.行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算141.59万元，与上年相比减少7.33万元，减少4.92 %。变动原因：在职人员退休减少的养老保险缴费。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算50.9万元，与上年相比减少0.53万元，减少9.43%。变动原因：在职人员退休减少的失业和工作伤保险缴费。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为66.63万元，与上年相比增加1.48万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.87万元，与上年相比减少0.72万元，减少5.72 %。变动原因：在职人员退休减少的行政单位医疗保险。

2．行政事****事业单位医疗（项）。年初预算为54.76万元，与上年相比增加2.2万元，增长4.19%。变动原因：事业人员事正常增加基数增加的医疗保险。

（三）节能环保（类）

节能环保类年初预算数为494万元，与上年相比增加494万元。其中：

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为494万元，与上年相比增加494万元，增长100%，变动原因：今年新增人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目预算494万元。

****社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为1036万元，与上年相比减少272.49万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为336.51万元，与上年相比减少21.16万元，减少5.92%。变动原因：在职职工人员的减少。

2．城乡社区管理事****社区管理事务支出（项）。年初预算为684.49万元，与上年相比减少66.33万元，减少8.83 %。变动原因：在职职工人员的减少。

3．城乡社区环境卫****社区公共设施支出（项）。年初预算为15万元，与上年相比增加15万元，增长100 %。变动原因：今年新增的公租房维修费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为1961.09万元，与上年相比增加1696.95万元。其中：

1、保障性安民工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为25.19万元，与上年相比增加25.19万元，增长100 %。变动原因：今年新增加的预算。

2、保障性安民工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为132.3万元，与上年相比减少9.75万元，减少6.86 %。变动原因：今年危房改造户的减少。

3、保障性安民工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1689.49万元，与上年相比增加1689.49万元，增长100 %。变动原因：今年新增加的预算。

4、保障性安民工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为10万元，与上年相比减少0.40万元，减少3.85 %。变动原因：符合发放条件的人员减少。

5、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.11万元，与上年相比减少7.58万元，减少6.79 %。变动原因：在职职工人员的减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

****部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1453.69万元，其中：

（一）人员经费1409.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2025年，我单位单位人员经费预算1409.51万元，比上年1485.25万元减少75.74万元，减少5.10%。主要包括以下支出：基本工资832.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.59万元、职工基本医疗保险缴费66.63万元、其他社会保障缴费（工伤、失业保险）5.09万元、住房公积金104.11万元、其他工资福利支出（长聘人员工资保险）144万元、对个人和家庭的补助115.18万元。增减变化主要原因是人员工资的减少。

（二）公用经费44.18万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2025年，我单位单位公用经费预算44.18万元，比上年45.35万元减少1.17万元，减少2.58%。主要包括以下支出：办公费12.30万元、差旅费9万元、公务接待费2.5万元、公务用车维护费8万元、工会经费10.30万元、其他交通费用2万元、离休人员经费0.08万元。增减变****工会经费减少1.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

****部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 8万元，占76.20%；公务接待费支出 2.5万元，占23.8 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.5万元，比上年预算增加0万元，增长 0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因我单位不涉及此项预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因我单位没有此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算增加0 万元，主要原因公务用车运行维护费按定额核算，本年无变化。

3．公务接待费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位本年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

****部门2025年政府性基金支出预算支出200万元。与上年相比减少800万元，减少80%。主要原因是今年减少**县境内穿越叶赤铁路线综合管廊建设项目预算1000万元，增加园林养护费200万元。

其中：

1．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出200万元，主要是县内园林养护费。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

****部门2025年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0万元。

本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

****部门2025年预算安排项目 8 个，项目预算总金额2565.98万元。其中，财政本年拨款金额2565.98万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。

其中：住房保障项目5个，项目预算金额1856.98万，正常项目养护2个，项目预算金额215万，生活垃圾集中治理项目1个，项目预算金额494万元，以上项目全部为财政拨款。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

****部门2025年机构运行经费预算支出 44.18万元，与上年相比减少1.17万元，减少2.58 %。主要原因是：今年工会经费预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

****部门2025年政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0万元。****政府采购预算支出。

十三、国有资产占用情况说明

****部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算2565.98万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周显军 联系电话：****178

第五部分 部门预算表

详见附表：部门预算12张表

附件：2025年度部门预算公开表.xlsx