广西壮族自治区自然资源档案博物馆 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：****概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年预算单位公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：****概况

一、单位主要职能

单位主要职责

（一）开展自然**领域科普相关工作。

（二）承担标本采集、收集、研究、保护和展示。

（三）承担地学研究及学术交流。

（四）承担地质资料的汇交、整理、管护、建库和服务。

（五）承担基础测绘地理信息成果、测绘地理信息资料档案的收集、整理、建库和服务。

（六）承担测绘地理信息异地存储工作。

二、机构设置情况

根据《****委编办关******厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕110号）文件精神，自****博物馆******厅直属事业单位，为正处级公益一类，拨款形式为全额拨款，增****档案馆、自治区测绘地理信息档案资料馆牌子。核定全额拨款事业编制25名，下设六个内设机构，****办公室、财务科、科普展览科、****管理科、档案管理科、资料服务科。这六个内设机构主要工作职能：

****办公室。负责日常行政管理事务、劳动工资、人事管理、文秘、固定资产管理、图书资料征订、离退休人员管理、安全卫生、物业、后勤保障等；负责单位网站的日常应用管理、信息发布及宣传等相关工作。

（二）财务科。负责日常财务管理、非税收入的征缴、专项资金的管理及纳税申报工作；负责编制财政预算并监督执行、编制决算报表、政府采购、国库集中支付、内部控制制度体系建设及实施；负责资产的清查及核对、住房公积金征缴及社会保障缴费相关工作。

（三）科普展览科。负责馆日常展览及运行维护；负责展陈设计、临展活动；负责科普宣教专题活动；****基地建设；负责科普文创产品开发；负责科普书刊的管理工作。

****管理科。负责对馆藏品的征集、采集、修复、保护、管理和研究；开展科学研究及学术交流；负责岩石、矿物、化石和宝玉石等的鉴定与咨询服务。

****管理科。负责依法开展地质资料汇交和监管工作；负责地质和测绘地理信息成果、资料档案（包括实物）的接收、整理、归档、入库、管护、登记、统计、销毁工作；负责涉密资料保密和安全防范工作；负责地质资料和测绘地理信息成果相关数据库的建设与维护。

（六）资料服务科。负责建立和维护地质资料信息管理服务系统，公开地质资料目录信息，并向社会提供借阅服务；负责测绘地理信息成果的管理与分发服务以及地理信息数据深加工和社会化应用。

第二部分：****2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2960.02万元，总支出2960.02万元。总收入较上年增长57.60%。主要原因是一般公共预算收入的职工工资薪级晋升及新增项目增长；单位资金收入中文创产品开发、5D影院放映等收入的增长。总支出较上年增长57.60%，主要原因是新增项目支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2960.02万元，较上年增长1081.78万元，增长57.60%。主要原因是一般公共预算收入的职工工资薪级晋升及新增项目增长；单位资金收入中文创产品开发、5D影院放映等收入的增长。单位主要收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金、单位资金。其中：一般公共预算收入2687.11万元，占总收入的90.78%，较上年增长1144.27万元，增长74.17%；财政专户管理资金222.90万元，占总收入的7.53%，较上年减少78.92万元，减少26.15%；单位资金50万元，占总收入的1.69%，较上年增长16.42万元，增长48.90%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2960.02万元，较上年增长1081.78万元，增长57.60%。主要原因是新增项目支出。其中：单位基本支出935.61万元，占总支出的31.60%，较上年减少29.40万元，减少3.05%；项目支出2024.40万元，占总支出的68.39%，较上年增长1111.17万元，增长121.67%。

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

****502****事业单位离退休支出67.24万元，占总支出的2.27%，较上年增长45.69万元，增长212.02%。

****505****事业单位基本养老保险缴费支出54.25万元，占总支出的1.83%，较上年减少6.94万元，减少11.34%。

****506****事业单位职业年金缴费支出27.13万元，占总支出的0.92%，较上年减少3.47万元，减少11.34%。

****102****事业单位医疗25.09万元，占总支出的0.85%，较上年减少3.21万元，减少11.34%。

****107类科目自然**社会公益服务1702.56万元，占总支出的57.52%，较上年增长789.33万元，增长86.43%。

****114类科目地质勘查与矿产**管理321.84万元，占总支出的10.87%，较上年增长321.84万元，增长100%。

****150类科目事业运行721.22万元，占总支出的24.37%，较上年减少56.26万元，减少7.24%。

****201类科目住房公积金40.69万元，占总支出的1.37%，较上年减少5.20万元，减少11.33%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.11万元，同口径比2024年减少0.78万元，下降11.32%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.49万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排3.49万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排2.62万元，同比减少0.78万元，下降22.94%。减少的主要原因是落实习惯过紧日子要求从严管理“三公”经费。

七、事业单位相关运行经费

****事业单位运行经****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、劳务费、培训费、办公用房水电费、公务用车运行维护费。我单位2025年事业单位运行经费预算26.93万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额701.17万元。其中：货物采购489.36万元、工程采购192.55万元、服务采购19.26万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位国有资产占用5493.52万元，其中：流动资产65.57万元、固定资产1651.81万元、无形资产1062.94万元、文物文化资产2713.20万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目16个，预算资金2024.40万元。绩效目标情况详见报表10。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：国家二级馆升级建设经费。

预算金额：601.57万元。

绩效目标：通过在2025年12月1****博物馆游客休息区192.5㎡、藏品库房910㎡、临展厅176.4㎡等3个区域总计1278.90㎡的修缮改造工程以及81m3智能货架、4980斗智能密集架、4台精密空调、1套安防设备和2台投影主机的采购和安装调试。使博物馆建成符合规范的藏品库房、藏品鉴定室、藏品修复室，不仅能保障藏品的安全存放和利用，****博物馆的科研水平。游客休息区和临展厅的改造能吸引更多观众入馆参观，更好服务参观群众，提升****博物馆展览内容。****博物馆标本库房标准，解决博物馆在藏品管理存在库房建设不达标，现有库房面积较小，且未满足古生物化石及部分矿物晶体存放标准，藏品有被破坏的风险等问题。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出：****事业单位开支的离退休经费、在职职工的单位养老保险费、在职职工的单位职业年金费用。

十、卫生健康支出：根据自治区统一规定，按照事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、自然**海洋气象等支出：主要用于自然**、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

十二、住房保障支出：根据国家统一规定，计提缴纳的住房公积金。

第四部分：****2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

详见附件：点击下载

****2025年预算公开报表.xlsx