甘谷县医疗保障局2025年部门/单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理等规章草案，规划计划**策规定，并组织实施和监督检查。拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基**全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，研究制定医保扶贫政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，完善医保目录管理办法，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施和监督检查。负责制定和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施并监督检查。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。承担医疗机构药品耗材集中采购配送、费用结算和使用监督工作。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域**交流。完**委、****保障局交办的其他业务。与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策的衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能，提高医疗**使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****内设****办公室、规划财务股、待遇保障股、医药管理股、基金监管股、医疗救助股6个股室。

（二）参照公务员法管理单位

****医保局下属1个****事业单位，为：甘****服务中心。

****事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算449.2万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算449.2万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入449.2万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，

上年结转收入0万元，

其他收入 0万元，。

（二）支出预算

2025年支出预算449.2万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出449.2万元， 占100%； 项目支出0 万元，占 0 %； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出449.2万元，包括：人员经费318万元，公用经费6.2万元，机关事业单位大额医疗保险95万元，离休干部医疗保险30万元，具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出449.2万元，比2024年预算减少10820.41万元，****机关事业单位医疗保险由单位自行缴纳。

其中：人员经费支出318万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，比2024年预算增加（减少） 0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是……

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为 万元， 比 2024年预算增加 万元， 主要原因是……

2.……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费6.2万元，较2024年预算减少0 万元，

七、政府采购安排情况

2025年，****政府采购预算总额34.75万元，其中：政府采购货物预算 34.75万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025年，部门（单位）****政府采购项目预算金额 0 万元，****政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 35.11 万元。其中：办公用房 平方米，价值 万元。预算部门（单位）共有公务用车 辆，价值 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约 10 万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 3个，按规定随年度预算一并公开项目 3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3 个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。