水利部门2025年部门预算

目 录

第一部分 水利部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 水利部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 水利部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水利部门概况

一、部门主要职责

根据《****办公室、****办公室关于印发〈****政府机构改革方案〉的通知》（余办字[2010]22号和《****县委、****政府关于印发〈****政府机构改革实施方案〉的通知》（分发[2010]8号）精神，保留**县，****工作部门，主要负责全县水利防汛抗旱、水土保持工作。

（一）负责保障水**的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）负责水**保护工作。

（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）指导水工程建设与管理。

（七）负责防治水土流失，****委员会的具体工作。

（八）指导农村水利工作。

（九）负责重大涉水违法事件的查处。

（十）开展水利科技和外事工作。

****人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

****机关内设5个职能股（室）。

****办公室（行政审批服务股)

（二）水政水**股

（三）建设与管理股

（四）农村水利股

（五）计划财务股。

二、机构设置及人员情况

2025年水利部门共有预算单位 1 个，包括水利部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数18人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计25人,其中：在职人数小计25人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数18人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计18人,遗属人数2人。

第二部分 水利部门2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 水利部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年水利部门收入预算总额为 16160.37 万元,较上年预算安排增加 141.57 万元，其中：财政拨款收入 692.54 万元,较上年预算安排减少 17.24 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 万元；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(二)支出预算情况

2025年水利 部门支出预算总额为 16160.37 万元,较上年预算安排增加 141.57 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 611.67 万元,较上年预算安排减少 13.89 万元;其中：工资福利支出 467.36 万元,商品和服务支出 45.36 万元,对个人和家庭的补助98.95万元,资本性支出 0 万元；。项目支出 15548.70 万元,较上年预算安排减少 127.68 万元;其中：工资福利支出 467.36 万元,商品和服务支出 45.36 万元,对个人和家庭的补助 98.95 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 16160.37 万元,较上年预算安排增加 141.57 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;公共安全支出 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;教育支出 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;社会保障和就业支出175.96万元,较上年预算安排增加81.69万元;卫生健康支出 24.31 万元,较上年预算安排减少 0.46 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;城乡社区支出 1032.53 万元,较上年预算安排增加 230.53 万元;农林水支出 14904.19 万元,较上年预算安排增加 6483.61 万元;交通运输支出 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;**勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;自然**海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;住房保障支出23.38万元,较上年预算安排减少 0.4 万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 467.36 万元,较上年预算安排减少 95.98 万元;商品和服务支出 45.36 万元,较上年预算安排减少 2.46 万元;对个人和家庭的补助 98.95 万元,较上年预算安排增加 84.55 万元;债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年水利部门财政拨款支出预算总额 692.54 万元,较上年预算安排减少 17.24 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 692.54 万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 万元,社会保障和就业支出 175.96 万元,卫生健康支出24.31万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 468.89 万元,交通运输支出 0 万元,**勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然**海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 23.38 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 611.67 万元,较上年预算安排减少 13.89 万元;其中：工资福利支出 467.36 万元,商品和服务支出 45.36 万元,对个人和家庭的补助98.95万元，资本性支出 0 万元。项目支出 15548.7 万元,较上年预算安排减少 127.68 万元;其中：工资福利支出 467.36 万元,商品和服务支出 45.36 万元,对个人和家庭的补助 98.95 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

****政府性基金情况

2025****政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明“****政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2025年水利部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

****机关运行经费等重要事项的说明

2025****机关运行费预算 45.36 万元，比2024年（上年）预算减少 2.46 万元，下降 5.14 %，主要原因是响应中央财政政策，缩减三公经费支出 。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七) 政府采购情况

2025****政府采购总额 7 万元,其中: 政府采购货物预算 7 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）水利项目情况说明

目标1：山洪灾害监测预警系统运行维护费

目标2：****中心定额补助

目标3：山洪灾害预警系统监测运行费

目标4：西坑引流渠清淤及管护维养

目标5：小农水重点维养维修

2.实施主体:****水利局

3.实施方案：项目概述、项目背景、项目基本情况及建设必性、项目区自然介绍、经济社会及农业生产状况、基础设施状况、项目区农田水利现状、存在的主要问题及项目建设的必要性、水利工程在农业生产中的作用和地位、水量计算、灌溉任务及工程设计，施工组织设计等

4.实施周期：经常性项目

5.年度预算安排：2025年安排财政拨款80.87万元

6.绩效目标和指标

质量指标：对各工程质量验收的合格率。

时效指标：项目计划建设内容完成率及完成的及时性。

成本指标：项目建设成本节约率。

社会效益指标：对各乡镇、村维养保护人口的数量值。

满意度指标：群众满意度。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年水利部门"三公"经费财政拨款安排 10.8 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 0 。

公务接待费 10.8 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 0 。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 0 。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转资金数。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

****机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后****服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

****财政国库业务：****财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批****大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

****事业单位基本养老保险缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。