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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9703
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扫把 扫把 | 14 | 364.0 | A\扫把 | 验收通过 | |
| 2 | 亚太森博 A5 80g 打印/复印纸 chu方纸 | 7 | 1400.0 | 亚太森博\A5 80g | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 GJ-0136 平板拖把 | 21 | 588.0 | 兰诗\GJ-0136 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |