2025年度四川省汉源县公安局部门预算

2025年度

**省预算

目 录

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置情况 4

三、收支预算总体情况及增减变化说明 4

四、一般公共预算基本支出情况说明 4

五、“三公”经费预算情况及增减变化说明 5

（一） 因公出国（境）经费 5

（二） 公务用车运行及购置费 6

（三） 公务接待费 6

六、政府性基金预算支出情况说明 6

七、国有资本经营预算支出情况说明 6

八、其他重要事项的情况说明 6

****政府采购安排情况 7

（二）国有资产占有使用情况 7

（三）绩效目标情况 7

九、名词解释 7

******局

关于2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

******局的基本职能是贯彻执行**工作的方针、政策、法律、法规、规章等，按照法律法规、****政府指示，起草有关法规、政策和规定，收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究**工作出现的新情况、新问题，为县委、****机关提供信息、制定方案；预防、制止、侦查和打击违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，2025年**工作的总体要求是：县**局将切实把学习党的二十大精神转化为做好新时代**工作的强大动力，对标对表统筹发展和安全提出的新要求新任务，始终把****工作置于服务保障成渝地区**经济圈等重大发展战略中。按照**部、省厅、****县委、县政府部署的系列专项行动，做好常态化维护安全稳定各项工作。以实施“**基础工程、队伍保障工程、实战强警工程、智慧警务工程、规范建设工程”等“五项工程”为引领，力争将更多重点项目纳入下一个五年规划，着力固根基、补短板、强弱项，推进符合**实际的“大部门、大警种”制改革，推广**大数据智能化建设应用，完善合成作战机制建设，推动法治**建设，着力破解制约****事业发展的体制性、机制性障碍，重点解决基层、一线和实战部门的需求，逐步构建与城乡基层治理体系相适应的****现代化新型警务模式，提升维护安全稳定、应对突发事件和实战攻坚水平，推进****工作和队伍建设不断向前发展，创造安全稳定的政治社会环境。

******局二级单位0个，其中行政单位1个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位0个。

******局总编制269名，其中:行政编制269****机关工勤编制6名）,参照《中华人民**国公务员法》管理的事业编制0名；其他事业编制0名。2025年在职人员总数229人，其中：行政人员229****机关工勤人员3人）,参照《中华人民**国公务员法》管理的事业人员0人；其他事业人员0人。

三、收支预算总体情况及增减变化说明

2025******局收入预算总额为7949.09万元，较2024年部门预算收入总额7736.46万元增加2.7%，2025年部门预算支出总数7949.09万元，较2024年部门预算支出总数7736.46万元增加2.7%，增加主要原因为上年结转结余资金增加导致。

四、一般公共预算基本支出情况说明

******局2025年一般公共预算基本支出5704.71万元，其中： 人员经费4757.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（失业、工伤、生育保险等）、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费947.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费预算情况及增减变化说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费42万元），与2024年度119.51万元相比减少57.51万元，减少比例为48.12%，主要为2024年度“三公”经费预算包含上年结转结余，若扣除上年结转结余，基本持平。

（一）因公出国（境）经费

2025******局无因公出国（境）预算安排，与2024年比无变化，变动比例为零，主要是均未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车运行及购置费

2025年公务用车运行及购置费预算安排42万元，与2024年的82.5万元相比减少40.5万元，减少49.09%，减少原因主要为上年结转结余资金导致。若扣除上年结转资金等因素，2025年公务用车运行及购置费预算与2024年同口径比较持平。

（三）公务接待费

******局2025年公务接待费预算安排37.01万元，与2024年的20万元相比增加17.01万元，增加85.05%，增加主要原因为上年结转结余资金导致。若扣除上年结转资金等因素，2025年公务接待费预算与2024年同口径比较持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

******局2025年无政府性基金预算支出安排，与2024年度相比无增减变动，变动比例为零，****政府性基金预算支出预算安排。

七、国有资本经营预算支出情况说明

******局2025年无国有资本经营预算支出安排，与2024年度相比无增减变动，变动比例为零，主要是均无国有资本经营预算支出预算安排。

八、其他重要事项的情况说明

******局2025****政府采购预算0万元，****政府采购预算。

******局2025年共有车辆54辆，其中，执法执勤车辆45辆，特种专业技术用车9辆。

2025年度，我单位严格按照《县财政局关于编制2025年度部门预算工作通知》和预算绩效管理工作的具体要求，对进入年初部门预算的所有资金进行绩效目标申报，结合本单位职能职责和2025年度工作重点内容及工作计划，对2025年度部门整体绩效目标进行申报，对进入年初部门预算的辅警经费、**三所经费以及禁毒工作专项项目等3个专项预算进行专项绩效目标申报，并报**县第党的第十九届人民代表大会审议通过，下一步我****财政局2025年度关于预算绩效管理工作具体要求，认真开展绩效自评、绩效监控、财政重点绩效评价、决算信息公开以及预算绩效信息宣传培训等，持续深入推动本单位预算绩效管理工作，构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．公共安全支出（类）**（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

4. 公共安全支出（类）**（款）执法办案（项）：****机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5.公共安全支出（类）**（款）其他**支出（项）：指反映**事务及管理支出，除行政运行以外其他用于**方面的支出。

6.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
7.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门工伤和失业保险费支出。
10.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指****事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.执法办案：****机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

16.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。