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芜湖市西湾小学关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1004
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年2月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0603 剪刀 170mm 办公剪刀 | 123 | 492.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30411 海绵胶带 双面胶带18mm*5y | 20 | 30.0 | 得力/deli\30411 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 H200 抽纸 盒抽 茶语经典2层200抽*3盒/提 | 4 | 76.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只装 | 20 | 210.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 打包胶带 48mm*100y*50um(91.4m/卷) | 10 | 80.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 6 | 开普特 扫把簸箕组合套装 扫把簸箕组合套装 扫把 | 216 | 2916.0 | 开普特\扫把簸箕组合套装 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7102 胶棒 | 8 | 96.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 85 | 153.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 万福志
招标进度跟踪
2025-02-18
验收公告
芜湖市西湾小学关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-01-23
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