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深圳市莲南小学关于审计发现问题整改情况的公示

公告-招标公告

广东 -深圳

发布时间： 2025年02月18日

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****关于审计发现问题整改情况的公示

2025/2/18 15:31:00

****关于审计发现问题整改情况的公示

****审计局《专项审计调查报告》（深罗审调报〔2024〕3号）》要求，我校针对审计发现的问题，认真研究，按照有关规定对照检查整改。现将我校整改情况公示如下：

一、审计整改工作组织情况

我校高度重视审计整改工作，将其视为提升内部管理水平、规范经费使用的关键环节。为提高思想认识，****学校法人代表冯永任组****小组，并召开专题部署会议，明确整改路径和要求。在压实主体责任方面，我们制定了详细的整改任务分解表，明确责任处室、直接责任人及整改时限，确保整改工作有序进行。同时，建立督导机制，定期督办整改进展，对未按期完成整改的责任人进行问责。目前，整改工作已取得阶段性成效，我校将继续加强审计整改工作，确保各项问题得到彻底解决。

二、审计发现问题整改情况

审计发现我校立行立改问题2项，分阶段整改问题0项，持续整改问题0项。

（一）关于虚报场地租赁费用，且价格虚高问题。

审计整改意见（建议）：****体育场馆运营方租赁场地，避免价格虚高，并应及时追回供应商虚报费用65.30万元

原因分析：

1.场地租赁价格虚高问题的根源是第三方机构利用合同中的漏洞，以“工作人员服务费”为名，在原场地费用基础上大幅加价，加价幅度高达30%至80%。疫情期间，场地**变得尤为稀缺，第三方机构更是趁机利用这一供需矛盾，进一步抬高了租赁价格，****学校的成本负担。

2.****体育馆费用问题的原因合同条款存在明显缺陷，未明确要求****体育馆的结算凭证，这为第三方隐瞒实际租赁时长、少付费用提供了可乘之机。同时，学校的监管机制也不健全，****租赁行为进行全程跟踪核查，仅仅依赖第三方提供的使用记录，****体育馆直接对接确认实际租赁情况，导致监管失位，问题得以发生。

整改措施：

1.核实情况：经全面核查，我校确认相关租赁合同及场地使用记录均真实无误，我校严格按照实际使用情况支付费用。同时，核查中发现，第三方机构（**市杰英文化****公司****中心签订的合同中，确实存在少报租赁时间492小时并因此少付费用的情况。

2.追责处理：已对相关责任人进行谈话提醒，并要求第三方退还虚报的租赁费用。

整改结果：完成阶段性整改

1.第三方机构（**市杰英文化****公司）已退还部分虚报的租赁费用，共计30万元，但仍有35.30万元未退回。该第三方机构已作出承诺，将在自2月13日起的45日内，将剩余费用全部退还完毕。

2.我校已修订《场地租赁管理办法》，明确规定租赁时间必须与实际使用时间相符，并强化了租赁过程的监督与审核机制。

（二）关于对项目供应商资质审核不严问题。

审计整改意见（建议）：莲南小学应加强供应商资质审核，严把政府采购准入关和履约质量关

原因分析：审核人员在审核过程中存在疏漏，错误地认为“供应商派出的车辆具备资质即可”，****公司主体资质的核查工作，包括营业执照、行业许可、信用记录等关键要素。负责审核的合同管理员、采购经办人等人员未接受过系统的供应商管理培训，对资质审核的关键要点，****公司资质与具体服务资质之间的区别，缺乏足够的了解和熟悉。

整改措施：

1.修订完善《供应商资质审核制度》。明确资质审核要求，区分“供应商主体资质”与“服务/产品专项资质”，确****公司****服务所需的专项资质，如车辆运输资质等。

2.增设资质核验环节。要求审核人员通过官方平台（如“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”等）核查供应商的信用记录、行政处罚信息等，确保供应商资质的真实性和合法性。

3.加强业务培训与考核。培训内容涵盖供应商资质审核政策、审核流程实操、常见风险案例等，提升审核人员的专业素养和风险防范意识。****采购部门、总务处、合同管理员及相关经办人员，确保所有参与供应商资质审核的人员均接受系统培训。

整改结果：已完成整改

1.修订《供应商审核制度》，明确供应商主体资质与专项资质的双重审核要求，制定分类审核清单；

2.推行“经办人初审-部门复核-分管领导终审”三级审核机制，新增信用信息平台在线核验环节；

3.组织采购、合同管理人员开展专项培训并实施考核，考核不合格者不得参与供应商管理工作。

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2025年2月17日

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