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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8246
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年2月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 竹扫帚 | 27 | 324.0 | 晨光/M G\21312dqwdqw | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 棕扫帚 | 25 | 300.0 | 晨光/M G\231dqwedqw | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 驱蚊液 | 3 | 75.0 | 晨光/M G\12321wqewq | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 水桶 | 7 | 175.0 | 晨光/M G\12321wqeqw | 验收通过 | |
| 5 | 双丰 2256 加厚垃圾桶 | 6 | 120.0 | 双丰\2256 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 喷水壶 | 6 | 90.0 | 得力/deli\736********9897 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 高温手套 | 1 | 45.0 | 晨光/M G\****2523fsdf | 验收通过 | |
| 8 | 天章 大胶带 | 5 | 60.0 | 天章/TANGO\314 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 好媳妇旋转拖把 | 6 | 330.0 | 得力/deli\ewqeqw1231 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |